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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-12 16:01

費(fèi)用大小多少？你們是上市公司，費(fèi)用是什么內(nèi)容

時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-07-12 16:03

費(fèi)用1000，小公司，5月份今年到的發(fā)票沖去年的預(yù)提費(fèi)用，

佟老師 解答

2018-07-12 16:11

直接做到這個(gè)月就行了，直接沖

時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-07-12 16:13

科目怎么做

佟老師 解答

2018-07-12 16:16

借：費(fèi)用 
   貸：預(yù)提費(fèi)用

時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-07-12 16:39

涉及到利潤分配～未分配利潤科目嗎

佟老師 解答

2018-07-12 17:14

不涉及，月末結(jié)轉(zhuǎn)大本年利潤

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相關(guān)問題討論
費(fèi)用1000，小公司，5月份今年到的發(fā)票沖去年的預(yù)提費(fèi)用，
2018-07-12 16:03:31
你好，做反方向分錄就可以了。
2019-01-23 15:17:53
借：銀行存款/其他應(yīng)付款等對(duì)應(yīng)科目 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
2019-01-07 13:40:06
金額大嗎，金額大的話通過以前年度損益調(diào)整處理。 金額小的話可以直接沖減當(dāng)期銷售費(fèi)用。
2018-06-07 20:55:05
200萬不是折舊，是其他的費(fèi)用。這個(gè)怎么做呢
2020-04-17 13:47:52
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