云云  追問

2018-07-12 20:51

填了，提示不對

云云  追問

2018-07-12 20:51

其他那里是要填0嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 20:56

您好，貴公司到稅務(wù)局做免稅備案申請了沒？

云云  追問

2018-07-12 21:08

備案了的，是不是我數(shù)據(jù)填錯(cuò)了

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 21:11

您好，如果不填寫這個(gè)表，填寫附表1，不過應(yīng)該填寫這里啊，您再把第二張圖片16行以上的部分截圖看看呢。

云云  追問

2018-07-12 21:17

16行以上沒有對應(yīng)的，是填在其他里面，我打12366問了，是不是我的所得稅額填錯(cuò)了，如果我把所得稅額改為0的話是可以提交的。就不知道能不能填0。填了0就出現(xiàn)那個(gè)最窄那個(gè)圖片那里有個(gè)負(fù)數(shù)。我不知道負(fù)數(shù)代表什么意思不敢提交申報(bào)

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 21:20

您好，是的，可以填寫0的。填寫后，您再截圖我看看。

云云  追問

2018-07-12 21:22

這個(gè)樣子的

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 21:24

您好，可以的，對的，提交吧。

云云  追問

2018-07-12 21:26

這個(gè)負(fù)數(shù)代表什么意思，我的報(bào)表是有利潤的

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 21:27

您好，這個(gè)負(fù)數(shù)代表扣除了免稅的收入以后，貴公司的應(yīng)稅項(xiàng)目是虧損的。

云云  追問

2018-07-12 21:29

老師，，我們的都是免稅項(xiàng)目，有點(diǎn)不太理解這句話

王雁鳴老師 解答

2018-07-12 21:32

您好，如果都是免稅的，也就是說，您剛才是70多萬元收入，這個(gè)表是200多萬元收入，成本那里也沒有填寫，是個(gè)什么情況啊？

云云  追問

2018-07-13 08:43

成本沒有填寫是因?yàn)闆]有相應(yīng)發(fā)票過來，70多萬是所得稅

王雁鳴老師 解答

2018-07-13 09:00

您好，哦，如果是這樣的話，出現(xiàn)這個(gè)結(jié)果的，上面的第2第圖，您填寫是多少啊，截圖我看看。那有那個(gè)不征稅收入A201010的表也截圖看一下，謝謝。

云云  追問

2018-07-13 09:18

201030在其他那里填的0

云云  追問

2018-07-13 09:19

這兩張照片是主表

云云  追問

2018-07-13 09:20

這是利潤表

王雁鳴老師 解答

2018-07-13 09:27

您好，這樣也可以，我知道負(fù)數(shù)的原因了，您填寫的免稅收入2825430，減去利潤總額2802666.47，就是那個(gè)負(fù)數(shù)實(shí)際利潤額了。其實(shí)應(yīng)該填寫附表三，不應(yīng)該填寫不征稅收入A201010的表的。

云云  追問

2018-07-13 09:31

附表3里面填寫什么？我之前填過提示不正確，第一次發(fā)的圖片給您那個(gè)，您看下

王雁鳴老師 解答

2018-07-13 09:36

您好，那您不填寫A201010的表的數(shù)據(jù)，填寫附表三中其他的金額是2802666.47，試試呢。

云云  追問

2018-07-13 09:42

這樣填還是提交不了

王雁鳴老師 解答

2018-07-13 10:18

您好，好吧，那就按填寫免稅收入的報(bào)表申報(bào)吧。

云云  追問

2018-07-13 10:19

這樣報(bào)沒有問題吧老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-13 10:31

您好，沒問題的。報(bào)吧。

云云  追問

2018-07-13 10:57

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-13 11:25

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。