萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 16:49

零申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-07-12 16:49

你好，都是零申報(bào)，怎么會(huì)有稅額呢？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 16:54

對(duì)，打印報(bào)表，現(xiàn)在系統(tǒng)不是更新了嘛，申報(bào)完了通常把報(bào)表打印出來害怕系統(tǒng)出了什么差錯(cuò)再說我們沒報(bào)

鄒老師 解答

2018-07-12 16:55

你好，你申報(bào)完了打印一份保存就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 18:45

金額一共也不超過2萬(wàn)元   
那我5月的時(shí)候，做一筆 
借；以前年度損益調(diào)整   貸：之前計(jì)提時(shí)的所有借方科目，即可，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:25

你好，借；以前年度損益調(diào)整   貸；相關(guān)科目，是這樣做分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:34

當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)，借方都是管理費(fèi)  
借；以前年度損益調(diào)整 貸；管理費(fèi)用 
這樣能行嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:37

你好，貸方是庫(kù)存現(xiàn)金等科目，而不是管理費(fèi)用的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:42

那老師，意思是不是應(yīng)該是只做這個(gè)一筆，其實(shí)這個(gè)全部只做一次就行，就是  借以前年度  貸其他應(yīng)付、銀行存款等 對(duì)嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:48

在嗎老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:54

有一筆，是2017年12月記錯(cuò)賬了，不是這個(gè)單位的，記到這個(gè)單位了，所以我4月做了這樣一筆，這個(gè)是不是做錯(cuò)了？應(yīng)該是  借：以前年度損益調(diào)整  -80000   貸：應(yīng)付賬款  -80000。這樣做對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:58

你好，沖銷去年管理費(fèi)用，是這樣做分錄  借：以前年度損益調(diào)整 -80000   貸：應(yīng)付賬款 -80000

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 21:23

紅色字特定業(yè)務(wù)預(yù)繳，一直是紅色，過不去，老師知道是什么原因嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 21:32

你好，你可以做相反分錄，金額正數(shù)看是否能通過

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 21:57

老師 小規(guī)模納稅人，一般納稅人，要怎么分，不知道選哪個(gè)好 
是看注冊(cè)資本？還是看這半年收入情況？公司章程里寫的制度？

鄒老師 解答

2018-07-12 22:05

你好，這個(gè)是自己根據(jù)單位情況選擇按小規(guī)模還是按一般納稅人來核算的  
與注冊(cè)資本，收入，章程都沒有必然關(guān)系的