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程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-07-12 16:57

您好！這個需要按實際支付的金額入賬，然后發(fā)票認(rèn)證了好，多余的進(jìn)項稅額可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。

Zmj 追問

2018-07-12 16:59

比如說實際付的錢是1500，但專票金額開的是1510，要怎么做

程小峰老師 解答

2018-07-12 17:11

以專票稅率為16點(diǎn)計算的分類：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi) 1293.10   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項  206.90     貸：銀行存款/現(xiàn)金  1500，發(fā)票認(rèn)證了后：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 1.38   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  1.38

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您好！這個需要按實際支付的金額入賬，然后發(fā)票認(rèn)證了好，多余的進(jìn)項稅額可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
2018-07-12 16:57:56
你好！你支付的時候借應(yīng)付賬款 貸現(xiàn)金 營業(yè)外收入。
2018-07-26 10:47:38
您好 按照實際報銷金額入賬即可
2019-05-27 09:39:00
您好 按照實際報銷的金額入賬
2019-10-25 20:17:37
你好，按實際金額做賬。
2019-05-13 12:18:21
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