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送心意

程小峰老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-12 17:25

您好!小規(guī)模一個(gè)季度不超過9萬(wàn),享受增值稅減免優(yōu)惠政策,你這個(gè)1萬(wàn)多塊錢應(yīng)該填在第10行的“小微企業(yè)免稅銷售額”那一欄。

畫筆 追問

2018-07-12 17:31

老師,填報(bào)表二帶過來的,不是我填的,我銷售是9萬(wàn)多,門票成本是7萬(wàn)多。減免,抵扣,不是都得填附表嗎?那我該怎么操作?

程小峰老師 解答

2018-07-12 17:35

如果銷售不超過9萬(wàn),不需要填附表,直接填我上面說的第10行。如果銷售超了9萬(wàn),填附表里面。但是金額不是說把你的收入9萬(wàn)多減去你的成本7萬(wàn)多的數(shù)據(jù),而是純粹性填銷售收入。

畫筆 追問

2018-07-12 17:44

老師,超過9萬(wàn)了,按你說的填的,還是過不去

畫筆 追問

2018-07-12 17:45

他自己帶出來的

程小峰老師 解答

2018-07-12 17:45

圖一我看不清楚,圖二的第3行也是要填數(shù)字的,填跟第1行一樣的數(shù)字。

程小峰老師 解答

2018-07-12 17:45

圖一我看不清楚,圖二的第3行也是要填數(shù)字的,填跟第1行一樣的數(shù)字。

畫筆 追問

2018-07-12 17:48

老師,圖二我填了也沒用,圖三沒達(dá)到起征點(diǎn)。這樣填對(duì)嗎?

程小峰老師 解答

2018-07-12 17:50

我一開始就說的是沒有超過9萬(wàn),填在第10行,你金額為8萬(wàn)多,應(yīng)該填在第10行進(jìn)行申報(bào)

畫筆 追問

2018-07-12 17:54

老師,我銷售是9萬(wàn)多,門票成本是7萬(wàn)多

程小峰老師 解答

2018-07-12 17:55

那你為嘛填8萬(wàn)多的數(shù)字呢?

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您好!小規(guī)模一個(gè)季度不超過9萬(wàn),享受增值稅減免優(yōu)惠政策,你這個(gè)1萬(wàn)多塊錢應(yīng)該填在第10行的“小微企業(yè)免稅銷售額”那一欄。
2018-07-12 17:25:15
同學(xué),你好!小規(guī)模納稅人征收率是3%,現(xiàn)在疫情期間享受減2%,實(shí)際征收按1%。
2021-07-04 16:49:19
您好,如果沒有差額征收直接填第五欄就可以了。
2019-01-02 14:43:02
差額發(fā)票,發(fā)票金額填寫,然后輸入扣除額,點(diǎn)確定就可以了
2019-05-17 12:26:59
你好,是按3%的稅率
2017-09-22 09:44:16
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