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林杰老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-07-12 17:31

您好！當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票沒有抵扣會自動留底到下期進(jìn)行抵扣，暫不能申請退稅。

HADES 追問

2018-07-12 17:33

是自動留抵到下月抵扣還是需要去稅務(wù)局做備案然后下月進(jìn)行抵扣？

林杰老師 解答

2018-07-12 17:35

您好！自動留底的，報表主表的期末留底數(shù)據(jù)就是

HADES 追問

2018-07-12 17:36

不需要去稅務(wù)局修改報表嗎？

林杰老師 解答

2018-07-12 17:39

您是認(rèn)證了發(fā)票后申報的時候沒有填嗎？如果是認(rèn)證了申報表沒有填就需要去修改報表哦！

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您好！當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票沒有抵扣會自動留底到下期進(jìn)行抵扣，暫不能申請退稅。
2018-07-12 17:31:32
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票如果沒有銷項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是可以留抵的。你所指的年末一起申報抵扣，是你到年末的時候才有銷項(xiàng)嗎？
2018-11-08 18:13:02
你說的是勾選認(rèn)證吧，你發(fā)票是開6月想7月初認(rèn)證吧，可以
2019-06-28 18:44:43
可以以后留抵的
2017-11-24 07:57:32
您好，您的意思是這筆出口的不退稅是嗎，需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎
2020-06-03 19:35:58
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