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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-07-13 12:52

你好，這種表你填對的，還有附表和主表都要填

Lily 追問

2018-07-13 12:58

附表一是填寫收入的  ，下面這個是自動生成的主表  你看一下這個820呢  我怕不對

Lily 追問

2018-07-13 13:01

你看提示是這樣的

徐阿富老師 解答

2018-07-13 13:21

你好，現(xiàn)在這個月沒有收入？沒有收入820元不抵扣，留以后。免稅明細表本期的本期實際不填，主表18欄也不填

Lily 追問

2018-07-13 13:22

我是小規(guī)模  我們是季報  這個季度我們開了38W多的發(fā)票  是有交稅的  這個820是要抵扣的  本期

徐阿富老師 解答

2018-07-13 13:42

你好，你的開票收入是不是填在第2列？那你這個820元要填第2來，不能一個填第一列一個填第二列

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相關問題討論
你好，這種表你填對的，還有附表和主表都要填
2018-07-13 12:52:18
您好，季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
您好！不用申報增值稅。 不申報不代表你不能計算出來應納的增值稅。你按應納的增值稅來申報地稅。
2016-09-19 11:33:00
你好，如果3%是專票，你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧，問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
和你企業(yè)所得稅申報沒有啥關系，不是一個優(yōu)惠啊，你企業(yè)所得稅申報按你利潤表做就可以
2019-07-11 15:31:24
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