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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-13 13:34

你再退給你的供應(yīng)商的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅也需要調(diào)整,第二筆分錄: 
借:應(yīng)付賬款   
  貸:庫(kù)存商品 
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

小小酷 追問

2018-07-13 13:35

哦,我們是小規(guī)模納稅人,目前沒有進(jìn)項(xiàng)稅額

何老師 解答

2018-07-13 13:36

那就不涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,沒問題。

小小酷 追問

2018-07-13 13:37

好的,謝謝

何老師 解答

2018-07-13 13:37

客氣,這是我的職責(zé)所在

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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