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曾老師

職稱： ,注冊會計師,審計師

2018-07-14 13:59

可以做一張調(diào)整憑證。

? ? ? 追問

2018-07-14 14:05

老師，你能給我講講計提和發(fā)放社保的分錄嗎

曾老師 解答

2018-07-16 09:05

（1）計提工資 
借：管理費用/銷售費用-職工薪酬-工資  
    貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  
（2）計提公司承擔社保 
借：管理費用/銷售費用-社保  
    貸：應(yīng)付職工薪酬-社保  
（3）發(fā)放工資 
  借：應(yīng)付職工薪酬-工資    
      貸：銀行存款    
             其他應(yīng)付款-個人承擔社保  
             其他應(yīng)付款-個人承擔公積金 
             應(yīng)交稅費-個人所得稅 
（4）繳納社保 
       借：應(yīng)付職工薪酬-社保  
            其他應(yīng)付款-個人承擔社保 
            貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
可以做一張調(diào)整憑證。
2018-07-14 13:59:42
你好，結(jié)算方式，看是轉(zhuǎn)賬支票，匯兌，銀行匯票，銀行本票等，是哪種就寫哪種，票號一般寫票據(jù)號的后6位。
2019-10-22 11:57:08
你好 最好和經(jīng)手人確人一下 再和銀行流水對一下
2019-07-02 09:20:16
你好，這里的結(jié)算方式是銀行轉(zhuǎn)賬
2019-12-18 20:03:06
你好，一般電子繳稅的結(jié)算方式是三方協(xié)議，票號是銀行回單里頭有個稅票號碼。
2019-12-18 20:31:25
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