祺 追問(wèn)

2018-07-15 07:58

老師，那財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)哪個(gè)先報(bào)，這個(gè)有順序沒(méi)，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-07-15 08:00

你好，一般是填財(cái)務(wù)報(bào)表的。

祺 追問(wèn)

2018-07-15 09:03

老師，我在企業(yè)所得稅季報(bào)里沒(méi)看到有附表彌補(bǔ)虧損表

徐阿富老師 解答

2018-07-15 09:41

你好，不好意思，當(dāng)時(shí)在外面，我說(shuō)錯(cuò)了，你填主表第8欄。

祺 追問(wèn)

2018-07-15 09:59

第8欄是自動(dòng)生成的，填不了

徐阿富老師 解答

2018-07-15 10:21

你好，你17年確實(shí)有虧損的是嗎？我現(xiàn)在又在外面了，回家我再看下。好嗎？

祺 追問(wèn)

2018-07-15 10:22

老師，好的，謝謝，17年有虧損

徐阿富老師 解答

2018-07-15 14:53

你好，我看了，第8欄數(shù)據(jù)你是生成的什么數(shù)據(jù)。第8行減：彌補(bǔ)以前年度虧損，應(yīng)填報(bào)納稅人截至稅款所屬期末，按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)虧損的本年累計(jì)金額（即稅法口徑的虧損）。數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)上年度企業(yè)所得稅匯算清繳表A10600。這個(gè)應(yīng)該是可以填或者生成的是為彌補(bǔ)虧損數(shù)啊。

祺 追問(wèn)

2018-07-15 16:03

我也不知道那個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的，8欄的顏色是藍(lán)色的，填不了，是自動(dòng)生成的，

徐阿富老師 解答

2018-07-15 16:05

你好·，那這個(gè)金額是不是你的虧損未彌補(bǔ)額？

祺 追問(wèn)

2018-07-15 16:28

這個(gè)金額比我的賬面金額要小

徐阿富老師 解答

2018-07-15 16:31

那應(yīng)該是對(duì)的，未彌補(bǔ)虧損不是完全是賬面金額的，匯算清繳有調(diào)增額的。

祺 追問(wèn)

2018-07-15 16:32

明白了，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-07-15 16:33

恩。終于搞清楚了，為你高興，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝。