
會計(jì)實(shí)務(wù),員工借備用金回來報(bào)銷時(shí)怎么處理?
答: 員工借備用金,現(xiàn)在拿發(fā)票來報(bào)銷。發(fā)票有很多,對應(yīng)很多筆不同的花銷?,F(xiàn)在想問我記賬時(shí)要怎么記?是每一筆花銷對應(yīng)一個(gè)記賬憑證還是一次性都記在一個(gè)憑證上面?因?yàn)橐紤]到后期裝訂憑證,所以想問一下。
老師,上個(gè)月的備用金借條,這個(gè)月員工拿票來報(bào)銷,是把借條還給他本人,還是給他打個(gè)收條,老師?
答: 你好,開張收據(jù)給對方就好了,借條不能退還
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工先拿公司備用金,再來報(bào)銷,這個(gè)怎么報(bào)銷呢
答: 你好,員工先拿公司備用金,賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 再來報(bào)銷 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款,庫存現(xiàn)金(或借方)


李老師 解答
2015-11-23 11:36