
會計實務,員工借備用金回來報銷時怎么處理?
答: 員工借備用金,現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷。發(fā)票有很多,對應很多筆不同的花銷?,F(xiàn)在想問我記賬時要怎么記?是每一筆花銷對應一個記賬憑證還是一次性都記在一個憑證上面?因為要考慮到后期裝訂憑證,所以想問一下。
老師,上個月的備用金借條,這個月員工拿票來報銷,是把借條還給他本人,還是給他打個收條,老師?
答: 你好,開張收據(jù)給對方就好了,借條不能退還
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工先拿公司備用金,再來報銷,這個怎么報銷呢
答: 你好,員工先拿公司備用金,賬務處理是 借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 再來報銷 借:管理費用等科目,貸:其他應收款,庫存現(xiàn)金(或借方)


李老師 解答
2015-11-23 11:36