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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-07-16 16:23

什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?

追問(wèn)

2018-07-16 16:29

稅務(wù)稽查,所以轉(zhuǎn)出

方亮老師 解答

2018-07-16 16:32

1、您說(shuō)的不是具體原因,有問(wèn)題才需要轉(zhuǎn)出,稽查不是轉(zhuǎn)出的原因。 
2、你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?

追問(wèn)

2018-07-16 16:33

軟件工程,因?yàn)榻o我們開(kāi)票的公司被查出來(lái)虛開(kāi)發(fā)票,所以要我們公司進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我不知道分類(lèi)怎么做,這是以前年度的

方亮老師 解答

2018-07-16 16:40

您的分錄正確。如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!

追問(wèn)

2018-07-16 16:47

以前年度損益科目有發(fā)生額,是不是要對(duì)應(yīng)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?會(huì)影響匯算清繳嗎?

方亮老師 解答

2018-07-16 16:50

1、如果單位調(diào)整后需要繳納企業(yè)所得稅,則要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 
2、會(huì)影響匯算清繳。

追問(wèn)

2018-07-16 16:51

匯算清繳的時(shí)候,跟以前年度損益調(diào)整有什么關(guān)系呢?

方亮老師 解答

2018-07-16 16:55

如果調(diào)整的是收入,則需要繳納稅款 ,如果調(diào)整的是費(fèi)用,會(huì)少繳納稅款,您描述的情況屬于調(diào)整費(fèi)用。

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什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
2018-07-16 16:23:11
同學(xué)你好,每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化,多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用,除非是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不用這個(gè)科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個(gè)是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒(méi)有的,不用增加,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問(wèn)是在哪個(gè)報(bào)表里面填的,是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤(rùn),另外還會(huì)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-28 13:21:18
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