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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-07-16 16:23

什么原因導致的轉出?你們單位具體從事什么業(yè)務?

追問

2018-07-16 16:29

稅務稽查,所以轉出

方亮老師 解答

2018-07-16 16:32

1、您說的不是具體原因,有問題才需要轉出,稽查不是轉出的原因。 
2、你們單位具體從事什么業(yè)務?

追問

2018-07-16 16:33

軟件工程,因為給我們開票的公司被查出來虛開發(fā)票,所以要我們公司進項轉出,我不知道分類怎么做,這是以前年度的

方亮老師 解答

2018-07-16 16:40

您的分錄正確。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

追問

2018-07-16 16:47

以前年度損益科目有發(fā)生額,是不是要對應調整應交稅費-應交所得稅?會影響匯算清繳嗎?

方亮老師 解答

2018-07-16 16:50

1、如果單位調整后需要繳納企業(yè)所得稅,則要確認應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 
2、會影響匯算清繳。

追問

2018-07-16 16:51

匯算清繳的時候,跟以前年度損益調整有什么關系呢?

方亮老師 解答

2018-07-16 16:55

如果調整的是收入,則需要繳納稅款 ,如果調整的是費用,會少繳納稅款,您描述的情況屬于調整費用。

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相關問題討論
什么原因導致的轉出?你們單位具體從事什么業(yè)務?
2018-07-16 16:23:11
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個報表里面填的,是資產負債表還是損益表,資產負債表調整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會調整應交稅費
2022-01-28 13:21:18
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