靜心 追問

2018-07-16 21:15

老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本是確認收入才結(jié)轉(zhuǎn)？還是有成本月末結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)成本是手動輸入嗎？金蝶軟件損益結(jié)轉(zhuǎn)是自動結(jié)轉(zhuǎn)的。

鄒老師 解答

2018-07-16 21:17

你好，是的，確認了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本的，沒有收入是不結(jié)轉(zhuǎn)成本的 
是手工輸入，不是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的 
結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本才會自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

靜心 追問

2018-07-16 21:19

設(shè)計部和工程部的購買的辦公用品的分錄？

靜心 追問

2018-07-16 21:22

確認收入了，怎樣快速查找成本金額？因為成本在收入前幾個月，還是累計的成本金額。

鄒老師 解答

2018-07-16 21:22

你好 借；管理費用——辦公費  貸；銀行存款等科目

靜心 追問

2018-07-16 21:23

設(shè)計部和工程部的工資和辦公用品不是記在勞務(wù)成本嗎？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:24

你好，工資計入勞務(wù)成本，但是辦公用品不計入的，應(yīng)當(dāng)計入辦公費核算的

靜心 追問

2018-07-16 21:27

設(shè)計費收入對應(yīng)的成本是勞務(wù)成本，那公司的設(shè)計人員工資和我們公司人選的工資一起記在管理費用，銷售費用，還是勞務(wù)成本里？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:27

你好，設(shè)計人員的工資計入勞務(wù)成本 
其他人員的計入管理費用

靜心 追問

2018-07-16 21:28

因為設(shè)計師有基本工資，接到項目有對應(yīng)的提成。

鄒老師 解答

2018-07-16 21:28

你好，基本工資，提成都是計入勞務(wù)成本核算的

靜心 追問

2018-07-16 21:30

確認收入時，結(jié)轉(zhuǎn)成本那塊，怎樣快速查找累計成本金額？

靜心 追問

2018-07-16 21:34

還用到工程施工科目，主要用到哪里？？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:37

你好，你可以看勞務(wù)成本累計借方金額是多少 
工程施工就是用來核算建筑安裝工程所發(fā)生的相關(guān)成本支出

靜心 追問

2018-07-16 21:39

裝修公司接了一個家裝。買的材料怎么入賬？什么時候用到工程施工？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:40

你好，買的材料計入原材料 
裝修領(lǐng)用計入工程施工核算

靜心 追問

2018-07-16 21:41

設(shè)計部和工程部買的辦公用品分別都是管理費用還是銷售費用？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:42

你好，都是計入管理費用核算

靜心 追問

2018-07-16 21:43

工程部的工資是計入什么費用？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:48

你好，提供了裝修裝飾服務(wù)的時候，計入工程施工核算

靜心 追問

2018-07-16 21:50

如果沒結(jié)到項目，只有基本工資。設(shè)計部和工程部工資計入什么費用？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:50

你好，在沒有項目的情況下通過管理費用 核算

靜心 追問

2018-07-16 21:54

銷售部工資呢？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:54

你好，通過銷售費用——工資核算

靜心 追問

2018-07-16 21:56

工程施工科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)？分錄？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:58

你好，取得收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的  
借；主營業(yè)務(wù)成本    貸；工程施工

靜心 追問

2018-07-16 22:38

沒有接項目，提前買原材料入庫。怎么入賬？

鄒老師 解答

2018-07-17 08:13

你好 借；原材料   貸；銀行存款等科目