靜心 追問

2018-07-16 21:15

老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本是確認(rèn)收入才結(jié)轉(zhuǎn)？還是有成本月末結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)成本是手動(dòng)輸入嗎？金蝶軟件損益結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。

鄒老師 解答

2018-07-16 21:17

你好，是的，確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本的，沒有收入是不結(jié)轉(zhuǎn)成本的 
是手工輸入，不是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 
結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本才會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

靜心 追問

2018-07-16 21:19

設(shè)計(jì)部和工程部的購買的辦公用品的分錄？

靜心 追問

2018-07-16 21:22

確認(rèn)收入了，怎樣快速查找成本金額？因?yàn)槌杀驹谑杖肭皫讉€(gè)月，還是累計(jì)的成本金額。

鄒老師 解答

2018-07-16 21:22

你好 借；管理費(fèi)用——辦公費(fèi)  貸；銀行存款等科目

靜心 追問

2018-07-16 21:23

設(shè)計(jì)部和工程部的工資和辦公用品不是記在勞務(wù)成本嗎？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:24

你好，工資計(jì)入勞務(wù)成本，但是辦公用品不計(jì)入的，應(yīng)當(dāng)計(jì)入辦公費(fèi)核算的

靜心 追問

2018-07-16 21:27

設(shè)計(jì)費(fèi)收入對應(yīng)的成本是勞務(wù)成本，那公司的設(shè)計(jì)人員工資和我們公司人選的工資一起記在管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，還是勞務(wù)成本里？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:27

你好，設(shè)計(jì)人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本 
其他人員的計(jì)入管理費(fèi)用

靜心 追問

2018-07-16 21:28

因?yàn)樵O(shè)計(jì)師有基本工資，接到項(xiàng)目有對應(yīng)的提成。

鄒老師 解答

2018-07-16 21:28

你好，基本工資，提成都是計(jì)入勞務(wù)成本核算的

靜心 追問

2018-07-16 21:30

確認(rèn)收入時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本那塊，怎樣快速查找累計(jì)成本金額？

靜心 追問

2018-07-16 21:34

還用到工程施工科目，主要用到哪里？？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:37

你好，你可以看勞務(wù)成本累計(jì)借方金額是多少 
工程施工就是用來核算建筑安裝工程所發(fā)生的相關(guān)成本支出

靜心 追問

2018-07-16 21:39

裝修公司接了一個(gè)家裝。買的材料怎么入賬？什么時(shí)候用到工程施工？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:40

你好，買的材料計(jì)入原材料 
裝修領(lǐng)用計(jì)入工程施工核算

靜心 追問

2018-07-16 21:41

設(shè)計(jì)部和工程部買的辦公用品分別都是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:42

你好，都是計(jì)入管理費(fèi)用核算

靜心 追問

2018-07-16 21:43

工程部的工資是計(jì)入什么費(fèi)用？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:48

你好，提供了裝修裝飾服務(wù)的時(shí)候，計(jì)入工程施工核算

靜心 追問

2018-07-16 21:50

如果沒結(jié)到項(xiàng)目，只有基本工資。設(shè)計(jì)部和工程部工資計(jì)入什么費(fèi)用？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:50

你好，在沒有項(xiàng)目的情況下通過管理費(fèi)用 核算

靜心 追問

2018-07-16 21:54

銷售部工資呢？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:54

你好，通過銷售費(fèi)用——工資核算

靜心 追問

2018-07-16 21:56

工程施工科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)？分錄？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:58

你好，取得收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的  
借；主營業(yè)務(wù)成本    貸；工程施工

靜心 追問

2018-07-16 22:38

沒有接項(xiàng)目，提前買原材料入庫。怎么入賬？

鄒老師 解答

2018-07-17 08:13

你好 借；原材料   貸；銀行存款等科目