圣源祥保險公司（額爾古納市） 追問

2018-07-16 22:34

就是正常做

老江老師 解答

2018-07-16 22:35

是的，就當(dāng)他是普票！（長得帥也沒用，和普票作用一樣）

圣源祥保險公司（額爾古納市） 追問

2018-07-16 22:36

那增值稅是交完了，在申報時，是不是要填在已交增值稅欄

老江老師 解答

2018-07-16 22:36

是的，已交數(shù)要填上，否則，不是交了二遍？

圣源祥保險公司（額爾古納市） 追問

2018-07-16 22:41

小規(guī)模，只設(shè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，這一個對吧？

老江老師 解答

2018-07-16 22:42

是的，不設(shè)三級科目！

圣源祥保險公司（額爾古納市） 追問

2018-07-16 22:45

小規(guī)模不用設(shè)已交增值稅，未交增值稅等等，只有一般納稅才設(shè)，小規(guī)模設(shè)置未交增值稅不對吧

老江老師 解答

2018-07-16 22:54

未交增值稅科目，是把應(yīng)交增值稅下面的三級科目余額，轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 
小規(guī)模沒有三級科目，所以沒有必要設(shè)置這個科目