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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-17 08:36

你好，發(fā)票不需要退回供應(yīng)商 
借；庫存商品  應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 
借；待處理財產(chǎn)損益    貸；庫存商品  應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
借；其他應(yīng)收款   貸；待處理財產(chǎn)損益

蝸牛 追問

2018-07-17 08:39

發(fā)票還是按65件去抵扣認(rèn)證嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 08:39

你好，是的，然后轉(zhuǎn)出1件的進(jìn)項稅額

蝸牛 追問

2018-07-17 08:40

入庫是按實際收到的64件還是按發(fā)票的65件呢

鄒老師 解答

2018-07-17 08:40

你好，第一筆入庫是按65件 
后面兩筆分錄是轉(zhuǎn)出1件，實際入庫就是64件

蝸牛 追問

2018-07-17 08:43

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，申報的時候該怎么填呢

鄒老師 解答

2018-07-17 08:43

你好，在附表二做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報

蝸牛 追問

2018-07-17 08:45

當(dāng)時申報時我沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報怎么辦

鄒老師 解答

2018-07-17 08:45

你好，你需要去做更正申報

蝸牛 追問

2018-07-17 08:45

4月份的事情了，我現(xiàn)在才想起來

蝸牛 追問

2018-07-17 08:46

去前臺更正是嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 08:46

你好，需要去做之前月份的更正申報

蝸牛 追問

2018-07-17 08:47

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-17 08:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，發(fā)票不需要退回供應(yīng)商 借；庫存商品 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 借；待處理財產(chǎn)損益 貸；庫存商品 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借；其他應(yīng)收款 貸；待處理財產(chǎn)損益
2018-07-17 08:36:59
付了供應(yīng)商一筆貨款，到貨后退了兩件商品回去，發(fā)票還沒開，那他們開發(fā)票可以直接不開那兩件退貨 貨款的話退給我們或者下次進(jìn)貨貨款少付點，這樣操作可行
2017-06-19 11:19:10
?你好讓重新下單并無需另外收費，這個應(yīng)該開10件。
2023-05-18 10:33:23
供應(yīng)商賠回給你了，相當(dāng)你無損失，不用做賬務(wù)處理了。
2016-09-28 10:02:08
賠償款不應(yīng)該開具發(fā)票。
2017-06-20 13:54:02
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