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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-17 09:17

你好,現(xiàn)在做應(yīng)收賬款,同時做收入,稅金確認

賈春雨~司法 追問

2018-07-17 15:29

也可以業(yè)務(wù)發(fā)生不確認收入和稅金,開票時確認收入和稅金吧!或者收到錢直接做實收入賬。這月處理也沒有什么問題吧!

鄒老師 解答

2018-07-17 15:30

你好,如果今后會開具發(fā)票,你可以在開具發(fā)票確認收入,如果今后不會開具發(fā)票,就應(yīng)當在銷售貨物確認收入的

賈春雨~司法 追問

2018-07-17 15:36

業(yè)務(wù)發(fā)生沒有收到錢確認收入,會涉及到增值稅先交的事情,如果收到錢確認收入好處是后交增值稅,這里種方法都可以吧!就看企業(yè)是否先承擔稅還是后負擔稅的問題吧!是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 15:38

你好,今后會開具發(fā)票,就在開具發(fā)票申報收入納稅 
如果不開具發(fā)票就在銷售申報無票收入 納稅

賈春雨~司法 追問

2018-07-17 15:58

以前碰到過的一個案例,單位好多的應(yīng)收款都是熟悉的人,票最后也沒有開,錢也沒有收上來。最后單位領(lǐng)導(dǎo)說財務(wù)多交增值稅了,當時就不應(yīng)該確認收入。還是按以前收到錢在確認收入。

鄒老師 解答

2018-07-17 16:00

你好,是實現(xiàn)的銷售只是款項沒有收到?

賈春雨~司法 追問

2018-07-17 16:00

在有對應(yīng)收賬款的壞賬這方面不太會處理。希望能指導(dǎo)一下

鄒老師 解答

2018-07-17 16:01

你好,具體是 金額計算,還是分錄處理

賈春雨~司法 追問

2018-07-17 16:02

對,銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了。沒有開票,最后說有些收不上來。

鄒老師 解答

2018-07-17 16:02

你好,收不上來不影響納稅,收不上來做壞賬處理就是了

賈春雨~司法 追問

2018-07-17 16:03

分錄處理方面

賈春雨~司法 追問

2018-07-17 16:04

但是領(lǐng)導(dǎo)說多給交增值稅了,不能確認收入和提取稅金,單位是小規(guī)模。

鄒老師 解答

2018-07-17 16:04

你好 
銷售 借應(yīng)收賬款   貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費 
企業(yè)計提壞賬準備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準備     貸:壞賬準備  
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準備    貸:應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
你好,現(xiàn)在做應(yīng)收賬款,同時做收入,稅金確認
2018-07-17 09:17:24
您好,可以按您說的操作的,但是建議在確認收入時開具發(fā)票,如果等收到款再開具發(fā)票,還需要沖無票收入,比較麻煩。
2018-12-31 14:49:35
看您實際情況,如果實際已經(jīng)完成了銷售,只是沒有開發(fā)票,那您按無票收入做賬和申報納稅
2020-08-05 14:27:18
你好,收入,價款都需要沖銷的 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-08-23 10:15:14
如果說你之前已經(jīng)確認了收入和增值稅,你現(xiàn)在開票的話就不用做賬了,直接把這個發(fā)票作為原始憑證放在你之前的分錄后面。
2020-03-28 22:19:00
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