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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-17 09:17

你好,現(xiàn)在做應(yīng)收賬款,同時(shí)做收入,稅金確認(rèn)

賈春雨~司法 追問(wèn)

2018-07-17 15:29

也可以業(yè)務(wù)發(fā)生不確認(rèn)收入和稅金,開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入和稅金吧!或者收到錢(qián)直接做實(shí)收入賬。這月處理也沒(méi)有什么問(wèn)題吧!

鄒老師 解答

2018-07-17 15:30

你好,如果今后會(huì)開(kāi)具發(fā)票,你可以在開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入,如果今后不會(huì)開(kāi)具發(fā)票,就應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)售貨物確認(rèn)收入的

賈春雨~司法 追問(wèn)

2018-07-17 15:36

業(yè)務(wù)發(fā)生沒(méi)有收到錢(qián)確認(rèn)收入,會(huì)涉及到增值稅先交的事情,如果收到錢(qián)確認(rèn)收入好處是后交增值稅,這里種方法都可以吧!就看企業(yè)是否先承擔(dān)稅還是后負(fù)擔(dān)稅的問(wèn)題吧!是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 15:38

你好,今后會(huì)開(kāi)具發(fā)票,就在開(kāi)具發(fā)票申報(bào)收入納稅 
如果不開(kāi)具發(fā)票就在銷(xiāo)售申報(bào)無(wú)票收入 納稅

賈春雨~司法 追問(wèn)

2018-07-17 15:58

以前碰到過(guò)的一個(gè)案例,單位好多的應(yīng)收款都是熟悉的人,票最后也沒(méi)有開(kāi),錢(qián)也沒(méi)有收上來(lái)。最后單位領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)財(cái)務(wù)多交增值稅了,當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該確認(rèn)收入。還是按以前收到錢(qián)在確認(rèn)收入。

鄒老師 解答

2018-07-17 16:00

你好,是實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售只是款項(xiàng)沒(méi)有收到?

賈春雨~司法 追問(wèn)

2018-07-17 16:00

在有對(duì)應(yīng)收賬款的壞賬這方面不太會(huì)處理。希望能指導(dǎo)一下

鄒老師 解答

2018-07-17 16:01

你好,具體是 金額計(jì)算,還是分錄處理

賈春雨~司法 追問(wèn)

2018-07-17 16:02

對(duì),銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)生了。沒(méi)有開(kāi)票,最后說(shuō)有些收不上來(lái)。

鄒老師 解答

2018-07-17 16:02

你好,收不上來(lái)不影響納稅,收不上來(lái)做壞賬處理就是了

賈春雨~司法 追問(wèn)

2018-07-17 16:03

分錄處理方面

賈春雨~司法 追問(wèn)

2018-07-17 16:04

但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)多給交增值稅了,不能確認(rèn)收入和提取稅金,單位是小規(guī)模。

鄒老師 解答

2018-07-17 16:04

你好 
銷(xiāo)售 借應(yīng)收賬款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí):借:資產(chǎn)減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備     貸:壞賬準(zhǔn)備  
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備    貸:應(yīng)收賬款

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你好,現(xiàn)在做應(yīng)收賬款,同時(shí)做收入,稅金確認(rèn)
2018-07-17 09:17:24
您好,可以按您說(shuō)的操作的,但是建議在確認(rèn)收入時(shí)開(kāi)具發(fā)票,如果等收到款再開(kāi)具發(fā)票,還需要沖無(wú)票收入,比較麻煩。
2018-12-31 14:49:35
看您實(shí)際情況,如果實(shí)際已經(jīng)完成了銷(xiāo)售,只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,那您按無(wú)票收入做賬和申報(bào)納稅
2020-08-05 14:27:18
你好,收入,價(jià)款都需要沖銷(xiāo)的 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-08-23 10:15:14
如果說(shuō)你之前已經(jīng)確認(rèn)了收入和增值稅,你現(xiàn)在開(kāi)票的話就不用做賬了,直接把這個(gè)發(fā)票作為原始憑證放在你之前的分錄后面。
2020-03-28 22:19:00
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