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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-17 11:12

你好！你之前沒(méi)有收到發(fā)票的時(shí)候，如何做的分錄。

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 追問(wèn)

2018-07-17 11:17

先空轉(zhuǎn)成本，因?yàn)?%簡(jiǎn)易計(jì)稅，工程的稅款都補(bǔ)繳齊了

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 追問(wèn)

2018-07-17 11:19

借：工程施工  貸：預(yù)付帳款（開(kāi)票金額減-預(yù)交金額減-補(bǔ)繳金額）這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本

宋生老師 解答

2018-07-17 11:20

您好！你工程施工這個(gè)科目沒(méi)有發(fā)票，你收到發(fā)票就貼進(jìn)去就好了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 追問(wèn)

2018-07-17 11:22

4月開(kāi)票。6月收到成本票貼進(jìn)可以嗎？有點(diǎn)違反權(quán)責(zé)發(fā)生制

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 追問(wèn)

2018-07-17 11:24

如按當(dāng)期的實(shí)際情況處理，應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)分錄，成本發(fā)票的面額大于結(jié)轉(zhuǎn)的成本

宋生老師 解答

2018-07-17 11:28

您好！可以貼進(jìn)去的。其實(shí)你這個(gè)應(yīng)該這么看，你4月的時(shí)候是暫估，6月確定，這樣做也可以

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你好！你之前沒(méi)有收到發(fā)票的時(shí)候，如何做的分錄。
2018-07-17 11:12:36
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
2020-03-17 16:57:01
你好，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，借預(yù)收賬款，貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，按完工百分比確認(rèn)收入和成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工程施工－－合同毛利，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-03-14 13:32:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)？
2019-01-03 15:01:24
你好，可以根據(jù)實(shí)際加回來(lái)，
2019-06-20 10:10:38
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