小財迷 追問

2018-07-18 10:12

因為這個繳納了一筆本來在上月繳納的預(yù)繳的稅，所有就是負數(shù)了，這樣如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

小財迷 追問

2018-07-18 10:14

因為這是16年未結(jié)轉(zhuǎn)的，如何這樣了，最終年底就結(jié)不平了

小財迷 追問

2018-07-18 10:21

老師，在不，在不。。。。

蔣老師 解答

2018-07-18 10:29

不好意思剛有點事情，是你們多交稅了嗎？這個可以你們在下期申報的時候少交這筆稅的金額就是 了

小財迷 追問

2018-07-18 10:40

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，結(jié)不平啊，

蔣老師 解答

2018-07-18 14:04

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，你看看我給你發(fā)的增值稅分錄呢，

小財迷 追問

2018-07-18 15:51

把全年的已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了，跟我要補的還是對不上呢

蔣老師 解答

2018-07-18 16:07

應(yīng)該是多少?但是實際結(jié)轉(zhuǎn)后是多少?

小財迷 追問

2018-07-18 16:27

這是16年的未結(jié)轉(zhuǎn)的，銷項-進項86026.22，我把它轉(zhuǎn)出了，實際跟我在帳上一筆筆找出來的要補的不一樣，差幾千塊錢，帳翻了幾十遍了，實在找不出原因了

蔣老師 解答

2018-07-18 16:49

嗯嗯，所以建議增值稅每個月月末都需要核對清楚，不然后期很麻煩?，F(xiàn)在你也只能看看銷項稅額是主營收入的稅率比例是不是對的。不對的話把多的銷項稅轉(zhuǎn)到主營收入。

小財迷 追問

2018-07-18 16:58

可問題是領(lǐng)導(dǎo)要知道原因啊，為啥會錯成這樣，我哪知道之前的那個奇葩怎么做賬的，就是怎么都對不上，我把每一筆的主營 和銷項和項目預(yù)繳全部翻了原始憑證，重新登記，就是銷-進-預(yù)繳就是我實際要補的，可是得出來的數(shù)據(jù)更亂了，現(xiàn)在更理不清了

蔣老師 解答

2018-07-18 17:15

你們主營收入里面怎么又有6%的稅率的，其他的都是3呢。

小財迷 追問

2018-07-18 17:23

6%是設(shè)計費，3%是簡易征收，剛營改增的時候

蔣老師 解答

2018-07-18 17:24

嗯嗯，那現(xiàn)在也只能找找原因了，你先休息，很多時候就是使勁找找不到，說不定第二天一來就找到了

小財迷 追問

2018-07-18 17:26

看了很久了，幾個禮拜了，現(xiàn)在沒有頭緒，不知道怎么找了，思路全亂套了，

蔣老師 解答

2018-07-18 17:33

你看看從應(yīng)交和實繳的總額，按月（月度申報）或者按季度（季度申報）來對，定位問題出在哪個月或者季度。然后再找。老師也只能幫你想到這兒了

小財迷 追問

2018-07-18 18:01

2016.6-12申報表都查過了，和開票金額對不上，和帳上更對不上，問題是現(xiàn)在我知道問題在哪，哪里出了問題，就是總的差對不上

小財迷 追問

2018-07-18 18:02

全是錯的，帳也錯，表也不對，，帳可以調(diào)，申報表已經(jīng)過了幾年了，還怎么調(diào)

蔣老師 解答

2018-07-18 23:07

申報表不能調(diào)，但是可以在本年調(diào)賬，涉及損益的科目就用以前年度損益調(diào)整科目代替。