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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-18 15:40

那到年底沒有抵減 可以留作以后年度再抵減嗎？

鄒老師 解答

2018-07-18 15:32

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

劉小雪 追問

2018-07-18 16:47

您好，如果到年底并沒有抵減，那么這個(gè)可以留作以后年度再抵減嗎?

鄒老師 解答

2018-07-18 16:48

你好，可以的，在12個(gè)月之內(nèi)減免都是可以的

劉小雪 追問

2018-07-18 16:49

過了12個(gè)月以后就不能抵減了是吧？  如果不能抵減   后期也不需要做什么分錄吧？

鄒老師 解答

2018-07-18 16:50

你好，過了12個(gè)月以后就不能抵減了 
不能抵減就不需要做抵減分錄了

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅）減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-21 15:43:51
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
你好，可以全額抵扣的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-12-26 09:35:53
你好，這個(gè)填寫在減免稅明細(xì)表里面就行。
2021-10-15 09:50:07
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-06-24 10:34:23
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