雨停了 追問

2018-07-18 16:58

6月期末余額不平，如果調(diào)賬的話，在哪個(gè)科目里面調(diào)

袁老師 解答

2018-07-18 19:05

未分配利潤(rùn)，調(diào)這個(gè)科目吧

雨停了 追問

2018-07-19 08:44

好的，謝謝老師，那如果期初余額設(shè)置了固定資產(chǎn)，實(shí)收資本科目，是不是必須設(shè)置所有者權(quán)益科目

袁老師 解答

2018-07-19 08:53

是的，需要設(shè)置的了。

雨停了 追問

2018-07-19 09:50

我們給別人發(fā)票，但是錢不到賬，錢他們自己收了，只給我們代開稅點(diǎn)，這個(gè)怎么做分錄

雨停了 追問

2018-07-19 09:52

所有者權(quán)益的金額根據(jù)什么設(shè)置。實(shí)收資本？

袁老師 解答

2018-07-19 10:16

這個(gè)是虛開發(fā)票，查到要罰款的了，實(shí)收資本，未分配利潤(rùn)

雨停了 追問

2018-07-19 11:10

實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)相加？還是？

雨停了 追問

2018-07-19 11:13

公司內(nèi)帳現(xiàn)在遇到發(fā)票，不到賬的情況，現(xiàn)在怎么做分錄

袁老師 解答

2018-07-19 11:46

收資本和未分配利潤(rùn)相加就是所有者權(quán)益。計(jì)入應(yīng)收賬款即可的