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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-07-18 16:57

這個不用的,根據(jù)實際情況做賬即可的

雨停了 追問

2018-07-18 16:58

6月期末余額不平,如果調(diào)賬的話,在哪個科目里面調(diào)

袁老師 解答

2018-07-18 19:05

未分配利潤,調(diào)這個科目吧

雨停了 追問

2018-07-19 08:44

好的,謝謝老師,那如果期初余額設(shè)置了固定資產(chǎn),實收資本科目,是不是必須設(shè)置所有者權(quán)益科目

袁老師 解答

2018-07-19 08:53

是的,需要設(shè)置的了。

雨停了 追問

2018-07-19 09:50

我們給別人發(fā)票,但是錢不到賬,錢他們自己收了,只給我們代開稅點,這個怎么做分錄

雨停了 追問

2018-07-19 09:52

所有者權(quán)益的金額根據(jù)什么設(shè)置。實收資本?

袁老師 解答

2018-07-19 10:16

這個是虛開發(fā)票,查到要罰款的了,實收資本,未分配利潤

雨停了 追問

2018-07-19 11:10

實收資本和未分配利潤相加?還是?

雨停了 追問

2018-07-19 11:13

公司內(nèi)帳現(xiàn)在遇到發(fā)票,不到賬的情況,現(xiàn)在怎么做分錄

袁老師 解答

2018-07-19 11:46

收資本和未分配利潤相加就是所有者權(quán)益。計入應(yīng)收賬款即可的

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