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送心意

顏老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-19 09:50

將發(fā)票作為費(fèi)用入賬  金額是多少?

Sunny 追問

2018-07-19 09:57

老師,一共是799.00,金額是688.79,稅額是110.21,是家里買的小冰箱,發(fā)票他們得自己留著,以后保修用,后來才想起來,所以發(fā)票沒法給公司,也就沒法做賬了吧?

Sunny 追問

2018-07-19 10:06

這種怎么處理

顏老師 解答

2018-07-19 10:14

先認(rèn)證在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Sunny 追問

2018-07-19 10:18

那還做分錄嗎?

顏老師 解答

2018-07-19 10:19

需要做 發(fā)票畢竟開的是你們公司的

Sunny 追問

2018-07-19 10:20

借 :管理費(fèi)用-冰箱 
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
  貸: 銀行存款 
借 :管理費(fèi)用-冰箱 
   貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
老師,是這樣嗎

顏老師 解答

2018-07-19 10:22

購(gòu)進(jìn)時(shí)  借 :管理費(fèi)用-冰箱 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸: 銀行存款 
 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
轉(zhuǎn)費(fèi)用  借 管理費(fèi)    貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

Sunny 追問

2018-07-19 10:29

購(gòu)進(jìn)時(shí)  
借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79 
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21 
貸: 銀行存款  799.00 
 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21 
  貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 110.21 
 
轉(zhuǎn)費(fèi)用  
借: 管理費(fèi)用   110.21 
    貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21 
老師,最后一步轉(zhuǎn)費(fèi)用這個(gè)管理費(fèi)用是稅費(fèi)?

顏老師 解答

2018-07-19 10:38

是的,轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)稅額入費(fèi)用

Sunny 追問

2018-07-19 10:44

那管理費(fèi)用后面二級(jí)科目寫稅費(fèi)? 
還有憑證后面需要附什么單據(jù)?沒有發(fā)票

Sunny 追問

2018-07-19 10:50

還有這三筆分錄寫在一份憑證就可以吧?

顏老師 解答

2018-07-19 10:51

科目還是管理費(fèi) 冰箱 
可以以發(fā)票復(fù)印件作為憑證

Sunny 追問

2018-07-19 10:57

好,老師,還有這三筆分錄寫在一份憑證就可以吧?

顏老師 解答

2018-07-19 11:16

是的,做一筆憑證就好

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相關(guān)問題討論
將發(fā)票作為費(fèi)用入賬 金額是多少?
2018-07-19 09:50:15
你好 是的 ,看具體業(yè)務(wù) 可以 勾選認(rèn)證
2020-05-15 11:29:52
是,認(rèn)證平臺(tái)里面選擇勾選不認(rèn)證
2022-01-04 21:01:10
您好,勾選到12月份是嗎? 注銷勾選之后,撤銷統(tǒng)計(jì),勾選過的也取消。然后回到所屬期12月的
2020-01-13 09:37:23
但是在進(jìn)行申報(bào)時(shí),沒有加上,怎么處理呢 稅局更正報(bào)表
2019-02-25 11:22:43
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