唐唐 追問(wèn)

2015-05-05 09:50

不是的，老師，我的意思是現(xiàn)在我的庫(kù)存現(xiàn)金里面的錢(qián)已扣完了，現(xiàn)在沒(méi)有扣了，我的工資都是到月底老板直接給我的，那我現(xiàn)在怎么借庫(kù)存現(xiàn)金了，其實(shí)我之前做的賬都是沒(méi)有設(shè)及那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那個(gè)科目的，就是直接用的那個(gè)借：管理費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在怎么辦了？

唐唐 追問(wèn)

2015-05-05 10:06

老師，其實(shí)我也是沒(méi)有工做經(jīng)驗(yàn)的，也是給我一個(gè)表哥做的，就是幫下忙，積累點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，每個(gè)月就只有200元，我為了做得簡(jiǎn)單點(diǎn)，之前就是直接做了一張收到板板現(xiàn)金的憑證，記入了其他應(yīng)付款，然后每個(gè)月工資就從里面扣扣的，現(xiàn)在我那個(gè)錢(qián)扣完了，那我現(xiàn)在在做一張金額大點(diǎn)的收到現(xiàn)金的憑證可以嗎？又把它記入其他應(yīng)付款行嗎？其實(shí)我之前的其他應(yīng)付款都沒(méi)有轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的，就一直讓他那樣記著，問(wèn)波德老師，他說(shuō)不用還給老板的就不用管它，就讓他那樣子就行了？那老師，我到底要怎么做了，是轉(zhuǎn)增實(shí)收資本了，還是不用管它，那我以后如果還做其他應(yīng)付款，不會(huì)是越記越多嗎？怎么辦了，老師實(shí)在是太麻為你了，你能再給說(shuō)回答下嗎？

唐唐 追問(wèn)

2015-05-05 10:27

說(shuō)實(shí)話(huà)，我公司是才成立幾個(gè)月的，還沒(méi)有什么資金流動(dòng)，那我現(xiàn)在還是把它記入其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款也暫時(shí)不管它，等到時(shí)有收入了，有較大的資金流動(dòng)了再說(shuō)，你看這樣行嗎？老師

趙老師 解答

2015-05-05 09:33

算是老板投到公司的資金計(jì)入實(shí)收資本，發(fā)工資應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-工資  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  
借：應(yīng)付職工薪酬-工資   貸：庫(kù)存現(xiàn)金。現(xiàn)在把不用還給老板的錢(qián)調(diào)整下帳 借：其他應(yīng)付款  貸：實(shí)收資本。發(fā)生的費(fèi)用如實(shí)記帳就好了，沒(méi)有就不用做。

趙老師 解答

2015-05-05 09:44

這樣不復(fù)雜呀，你是有業(yè)務(wù)發(fā)生的是嗎，那收入和成本都要做帳的。

趙老師 解答

2015-05-05 09:54

好吧，那就不用應(yīng)付職工薪酬，老板給你錢(qián)還是掛其他應(yīng)付款好了。確定真的不用還的就轉(zhuǎn)到實(shí)收資本中來(lái)。

趙老師 解答

2015-05-05 10:24

是的，一直掛其他應(yīng)付款會(huì)越來(lái)越大。那你們的公賬上沒(méi)有資金流動(dòng)嗎，有收入就會(huì)收貨款的。

趙老師 解答

2015-05-05 10:32

可以的?，F(xiàn)在掛的也沒(méi)有多少，先不管。