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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-07-20 13:54

您好，借；以前年度損益調整，貸；相關科目。同時，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整?；蛘撸瑁合嚓P科目，貸：以前年度損益調整，同時，借；以前年度損益調整，貸：利潤分配-未分配利潤。

悠然自得 追問

2018-07-20 14:00

其實我只想把208691.21變成我想要的數，其他不變可以的嗎老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-20 14:07

您好，這個不可以的啊。需要有票據為支撐，編制會計憑證才可以的。

悠然自得 追問

2018-07-20 14:12

208691.21是資產負債表里去年的數據，但是錯的，我想在今年調為正確，應該怎么調呢老師，只調整這個未分配利潤，其他不管

王雁鳴老師 解答

2018-07-20 14:30

您好，正確的數據是多少呢？

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您好，借；以前年度損益調整，貸；相關科目。同時，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整。或者，借：相關科目，貸：以前年度損益調整，同時，借；以前年度損益調整，貸：利潤分配-未分配利潤。
2018-07-20 13:54:13
直接紅沖了重新做就行了
2020-03-27 09:04:14
您好 借：應付賬款 貸：營業(yè)外收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤
2019-02-24 13:11:03
你好，你可以在下個季度申報的時候調整到與你報表數據一致就是了
2017-10-24 09:29:22
17年四季度沒有進行計提所得稅費用嗎？
2018-06-29 09:08:27
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