一月購進原材料一批，含稅價1170，已入庫，款還沒付，供應商（一般納稅人）還沒有開具發(fā)票，是否需要做賬處理，如需要，怎么做分錄》？

答： 你好！借原材料暫估 貸應付賬款。

老師，一般納稅人，當月支付給供應商貨款，一部分當月開具發(fā)票，一部分次月開具發(fā)票，怎么做會計分錄呢

答： 你好 借：主營業(yè)務成本等%2B增值稅 預付賬款? 這里是下一個月要準備開發(fā)票的錢 貸：銀行存款 下一個月 借：主營業(yè)務成本等 貸：預付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到供應商開具發(fā)票是3%的商品，我們公司是一般納稅人賣出去開給客戶是13%是嗎？

答： 是的，你這個是根據(jù)你這個銷售行為決定的，銷售貨物那就是13%不是根據(jù)供應商來的