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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-20 15:36

你好  
外賬 借;管理費用    應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)  貸;銀行存款   營業(yè)外收入 
內(nèi)帳借;管理費用  貸;銀行存款(按實際付款金額計入)

糊涂 追問

2018-07-20 15:41

鄒老師,這筆業(yè)務(wù)是上個月的,這么說分錄我寫錯了,而且也申報了,我該怎么在系統(tǒng)里調(diào)整?

鄒老師 解答

2018-07-20 15:42

你好,你當(dāng)時的分錄是?

糊涂 追問

2018-07-20 15:46

我當(dāng)時外賬分錄是這樣寫: 
借:其他應(yīng)付款---XXX公司 
       應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 
   貸:    銀行存款  
              財務(wù)費用-折扣

鄒老師 解答

2018-07-20 15:47

你好 借;以前年度損益調(diào)整   貸;其他應(yīng)付款—某某公司 
做這個調(diào)整分錄

糊涂 追問

2018-07-20 15:53

鄒老師,您好,這個分錄 
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—某某公司 
金額我寫多少?那這個分錄,我是不是下個月再做上去?請明示一下學(xué)生,謝謝!

鄒老師 解答

2018-07-20 15:54

你好,金額是8817.92加上849.06 
可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的月份做這個調(diào)整分錄

糊涂 追問

2018-07-20 16:06

寫了這個調(diào)整分錄后,我是不是還應(yīng)該再做一筆剛才老師給的正確分錄做上去?現(xiàn)在調(diào)整過來,我上月已經(jīng)申報的那些,應(yīng)該不會有影響,對嗎?

鄒老師 解答

2018-07-20 16:07

你好,在你之前分錄 的基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄就可以了 
之前錯誤的在現(xiàn)在按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)報送就是了

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你好 外賬 借;管理費用 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款 營業(yè)外收入 內(nèi)帳借;管理費用 貸;銀行存款(按實際付款金額計入)
2018-07-20 15:36:56
您好, 借:管理費用-保險費(金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(稅額) 稅金及附加-車船使用稅360 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅360 銀行存款 5883.80 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅360 貸:銀行存款360
2024-07-09 17:03:37
你好,是什么原因?qū)е赂犊钆c開具發(fā)票的金額不一致呢?
2020-01-14 13:55:04
你好,是不是保險單在備注上的車船稅
2019-01-16 10:31:44
你好車船稅就按備注的金額入賬 沒有發(fā)票 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2020-04-09 17:08:53
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