糊涂 追問

2018-07-20 15:41

鄒老師，這筆業(yè)務(wù)是上個月的，這么說分錄我寫錯了，而且也申報了，我該怎么在系統(tǒng)里調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-07-20 15:42

你好，你當(dāng)時的分錄是？

糊涂 追問

2018-07-20 15:46

我當(dāng)時外賬分錄是這樣寫： 
借：其他應(yīng)付款---XXX公司 
       應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 
   貸：    銀行存款  
              財務(wù)費用-折扣

鄒老師 解答

2018-07-20 15:47

你好 借；以前年度損益調(diào)整   貸；其他應(yīng)付款—某某公司 
做這個調(diào)整分錄

糊涂 追問

2018-07-20 15:53

鄒老師，您好，這個分錄 
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—某某公司 
金額我寫多少？那這個分錄，我是不是下個月再做上去？請明示一下學(xué)生，謝謝！

鄒老師 解答

2018-07-20 15:54

你好，金額是8817.92加上849.06 
可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的月份做這個調(diào)整分錄

糊涂 追問

2018-07-20 16:06

寫了這個調(diào)整分錄后，我是不是還應(yīng)該再做一筆剛才老師給的正確分錄做上去？現(xiàn)在調(diào)整過來，我上月已經(jīng)申報的那些，應(yīng)該不會有影響，對嗎？

鄒老師 解答

2018-07-20 16:07

你好，在你之前分錄 的基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄就可以了 
之前錯誤的在現(xiàn)在按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)報送就是了