圓  追問(wèn)

2018-07-21 21:43

對(duì)稅務(wù)這樣處理過(guò)得去嗎，外賬，客戶(hù)不走賬，一直沒(méi)回款那客戶(hù)賬不平啊

鄒老師 解答

2018-07-21 21:43

你好，如果現(xiàn)金收到，就做現(xiàn)金收款分錄，如果沒(méi)有收到就繼續(xù)掛賬應(yīng)收賬款的

圓  追問(wèn)

2018-07-21 21:45

幾年不回款不走賬都一直都掛著嗎，有沒(méi)有影響，供應(yīng)商不開(kāi)票對(duì)外賬可以做無(wú)票支出嗎

鄒老師 解答

2018-07-21 21:47

你好，確定收不回來(lái)就需要做壞賬處理 
供應(yīng)商不開(kāi)票的可以做無(wú)票支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理

圓  追問(wèn)

2018-07-21 22:04

如果壞賬金額大有影響嗎

鄒老師 解答

2018-07-21 22:05

你好，需要做專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)，才可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

圓  追問(wèn)

2018-07-21 22:20

我給供應(yīng)商付款10元，對(duì)方只開(kāi)8元的發(fā)票，剩下2元不開(kāi)怎么處理

圓  追問(wèn)

2018-07-21 22:24

如果客戶(hù)往來(lái)賬只做應(yīng)收賬款科目，不做預(yù)收款可以嗎，那可能有負(fù)數(shù)存在，這樣資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收數(shù)額跟實(shí)際不一樣吧

圓  追問(wèn)

2018-07-21 22:25

去稅務(wù)局做專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)嗎，還有無(wú)票支出，我在做賬的時(shí)候不做進(jìn)項(xiàng)稅，還要納稅調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-07-22 09:37

你好 
2元做無(wú)票支出，匯算清繳對(duì)這2元做納稅調(diào)增處理 
可以只設(shè)置應(yīng)收賬款，不設(shè)置預(yù)收賬款的，應(yīng)收負(fù)數(shù)你填寫(xiě)在預(yù)收欄次就是了 
非正常損失的應(yīng)收賬款，需要做專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)

圓  追問(wèn)

2018-07-22 09:38

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-22 09:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝