這邊跟一個學(xué)校合作，那個老師會跟學(xué)校報銷一筆費用，但是他不準(zhǔn)備給到我公司，打算私人拿走，但是需要我公司開票給他， 這個要怎么操作才合理？

答： 這個是不合理的了，最好不要這樣做

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問如果勞務(wù)派遣公司，跟學(xué)校合作，到時實習(xí)生工資打給學(xué)校，學(xué)校也不能給我們開發(fā)票，而且不是打到學(xué)校對公賬戶，那我們要怎么操作風(fēng)險才會最小呢？

答： 你好? ? ?那你們到時做成本的話? ? 是無法稅前扣除。 要么就是學(xué)校開專用收據(jù)給你們? ? 或者是 開發(fā)票給你們?nèi)胭~ 。? ??