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程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-07-23 11:39

您好！取得普票是不可以抵減的，需要取得專票才能認(rèn)證抵扣。

奔奔 追問

2018-07-23 11:44

我們項目上取得的普票 都放在待結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-23 11:46

您好！不可以的，普票是無法認(rèn)證抵扣增值稅的。

奔奔 追問

2018-07-23 11:50

項目是簡易計稅  拿到工程驗工計價單以后 做這個分錄 
xxx項目工程款                   借：工程施工/合同成本/分包工程支出 
待結(jié)轉(zhuǎn)xxx項目增值稅         借：其他應(yīng)收款/待認(rèn)證進(jìn)項稅額 
應(yīng)付xxx項目保固金       貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程款/應(yīng)付保修金/本金 
應(yīng)付xxx項目工程款       貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程款/應(yīng)付分包工程款 
如果不能那應(yīng)該怎么做分錄呢

程小峰老師 解答

2018-07-23 21:57

您好！借：工程施工/合同成本/分包工程支出    貸：應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
您好！取得普票是不可以抵減的，需要取得專票才能認(rèn)證抵扣。
2018-07-23 11:39:43
工程發(fā)票一張都沒開嗎？先按完工進(jìn)度做賬
2019-01-09 17:12:57
我們單位是一般納稅人，開出銷項票是普票（對方是政府機(jī)構(gòu)），收到的勞務(wù)分包發(fā)票是專票（小規(guī)模3%稅率），機(jī)械租賃發(fā)票是普票，苗木是免稅的（我們當(dāng)?shù)乜梢园雌泵娼痤~抵扣10%）
2018-08-06 14:46:48
可以呀。你們是不是安裝公司
2018-10-30 14:47:25
可以的。有什么問題嗎
2018-10-30 14:54:52
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