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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-07-23 13:26

你好！一般是開票收款確認(rèn)收入  借：銀行存款   貸：主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)  如果有退款可以開紅字發(fā)票做紅字分錄沖回

隨遇而安 追問

2018-07-23 13:30

那是不是只把多余退款的3萬做紅字分錄沖回是嗎，那這樣我當(dāng)時交了10萬的稅，那另外3萬的稅是退回了還是

QQ老師 解答

2018-07-23 13:37

你好！可以申請退稅，但是一般是留底

隨遇而安 追問

2018-07-23 13:42

老師，我可不可以這么理解，我當(dāng)時繳納的10萬，只要我退貨的3萬做了紅沖后，這個3萬的稅款會直接留抵，直到抵扣完為止，這個留底申報系統(tǒng)會自動生成嗎

QQ老師 解答

2018-07-23 13:43

你好！可以這樣理解，申報時應(yīng)該會體現(xiàn)出來

隨遇而安 追問

2018-07-23 13:47

好的，謝謝

QQ老師 解答

2018-07-23 13:50

你好！不客氣，歡請?jiān)俅翁釂?nbsp; 滿意請好評 謝謝

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你好！一般是開票收款確認(rèn)收入 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 如果有退款可以開紅字發(fā)票做紅字分錄沖回
2018-07-23 13:26:56
你好，之前是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎？ 現(xiàn)在是借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到剩余的款項(xiàng)借銀行存款貸預(yù)收賬款
2022-05-27 15:44:05
你好 銷售貨物，收到款項(xiàng)貨未發(fā)未開票，賬務(wù)處理是，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 未發(fā)貨未開票有些貨不要了，需要退一部分貨款，借：預(yù)收賬款，貸：銀行存款
2021-04-12 08:51:58
你好！ 正常開票就可以了
2018-07-23 19:11:13
您好，10月是要按8萬申報的增值稅的。
2018-10-22 22:58:04
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