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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-23 15:21

你好，分別根據(jù)計(jì)提，發(fā)放金額做相應(yīng)分錄就是了 
1 
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬16萬   
借；應(yīng)付職工薪酬  15.8萬      貸；銀行存款等科目 
2 
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬16萬  
借；應(yīng)付職工薪酬16.2萬      貸；銀行存款等科目

阿涅 追問

2018-07-23 15:35

多計(jì)提或者少計(jì)提，不用做其他賬務(wù)處理，多計(jì)提的就那樣擺著嗎？

鄒老師 解答

2018-07-23 15:38

你好，如果是計(jì)提錯(cuò)誤，就需要沖銷多計(jì)提或補(bǔ)計(jì)提 
如果只是部分沒有發(fā)放，以后發(fā)放，就不需要做調(diào)整的

阿涅 追問

2018-07-23 15:44

第一個(gè)問題，如果我是計(jì)提錯(cuò)誤，多計(jì)提0.2萬，那么應(yīng)該調(diào)整  借:應(yīng)付職工薪酬  0.2  貸：管理費(fèi)用 0.2  ？

鄒老師 解答

2018-07-23 15:47

你好，是的，多計(jì)提就沖銷0.2的計(jì)提分錄就是了 
借:應(yīng)付職工薪酬   0.2    貸：管理費(fèi)用 0.2

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你好，分別根據(jù)計(jì)提，發(fā)放金額做相應(yīng)分錄就是了 1 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬16萬 借；應(yīng)付職工薪酬 15.8萬 貸；銀行存款等科目 2 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬16萬 借；應(yīng)付職工薪酬16.2萬 貸；銀行存款等科目
2018-07-23 15:21:07
正常情況下，填列本年計(jì)提的金額
2018-05-07 16:58:18
借；勞務(wù)成本等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2016-10-23 10:49:20
你好，計(jì)提的話便于年底時(shí)匯算清繳等各項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢匯總。
2020-05-07 20:52:18
你好，學(xué)員，是的，借貸方一致，也就是說計(jì)提和發(fā)放金額一致
2022-05-01 13:20:17
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