有銷售折扣的發(fā)票(我是購買方)如何做賬？

答： 是你方因?yàn)樘嵩绺犊钕硎艿缴俳欢惪钍菃?

我是購買方收到的銷售折讓的發(fā)票如何做賬務(wù)處理~

答： 借：庫存商品（原材料）（紅字） 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）（紅字） 貸：銀行存款（應(yīng)付賬款——甲公司）（紅字）

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

發(fā)生銷售折扣，銷售方開了負(fù)數(shù)專票，購買方如何做分錄？

答： 你好，用負(fù)數(shù)金額寫成紅字金額，做一樣的分錄，