2333333 追問(wèn)

2018-07-24 11:06

是的

佟老師 解答

2018-07-24 11:09

你們食堂確認(rèn)收入嗎？還是內(nèi)部核算

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 11:10

沒(méi)有票據(jù)，偶爾吃一次

佟老師 解答

2018-07-24 11:11

不是，我問(wèn)的食堂是正式核算對(duì)外賬務(wù)處理，還是內(nèi)部記錄收入支出

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 11:11

食堂也不核算，食堂也不核算

佟老師 解答

2018-07-24 11:15

那就做個(gè)收入記錄就可以了

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 11:16

收據(jù)怎么做分錄

佟老師 解答

2018-07-24 11:18

借：現(xiàn)金 
    貸：收入 
或者直接沖減費(fèi)用

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 11:20

哦！那我做成借：現(xiàn)金     貸：應(yīng)付職工薪酬 補(bǔ)貼，這樣可以嗎

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 11:22

買(mǎi)菜只有收據(jù)的也這樣做可以嗎？所得稅到時(shí)把這個(gè)數(shù)字減掉

佟老師 解答

2018-07-24 11:24

現(xiàn)金 貸：應(yīng)付職工薪酬 補(bǔ)貼，你這筆分錄又調(diào)增應(yīng)付職工薪酬了，借：現(xiàn)金   
                                                                                                           貸：管理費(fèi)用

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 11:29

管理費(fèi)用  福利費(fèi)，例：借：現(xiàn)金 10    貸：管理費(fèi)用 福利費(fèi)  -10，管理費(fèi)用不能在貸方是不

佟老師 解答

2018-07-24 11:31

一般你做到軟件里，不讓做貸方，直接做負(fù)數(shù)就可以了

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 15:58

哦！例：借：現(xiàn)金 10    貸：管理費(fèi)用 福利費(fèi)  -10，老師這樣做，后期會(huì)有麻煩嗎，二級(jí)科目做福利好了，還是其他

佟老師 解答

2018-07-24 16:05

你是食堂內(nèi)賬處理嗎

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 16:10

沒(méi)有內(nèi)賬

佟老師 解答

2018-07-24 16:11

你這個(gè)是對(duì)外賬務(wù)處理

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 16:31

是，一套賬

佟老師 解答

2018-07-24 16:39

你是承包的食堂，還是什么業(yè)務(wù)，還是企業(yè)內(nèi)設(shè)食堂

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 16:43

企業(yè)內(nèi)設(shè)的食堂

佟老師 解答

2018-07-24 16:45

那就直接沖成本或費(fèi)用就行了

2333333 追問(wèn)

2018-07-24 16:51

怎么沖

佟老師 解答

2018-07-24 16:54

你直接發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)材料計(jì)入什么費(fèi)用里了，就沖什么費(fèi)用

2333333 追問(wèn)

2018-07-25 09:11

沖賬沒(méi)有依據(jù)嗎，比如：我把買(mǎi)菜做成 借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付職工薪酬 ，第二步 ：借：應(yīng)付職工薪酬  貸：現(xiàn)金

佟老師 解答

2018-07-25 09:12

我其實(shí)認(rèn)為應(yīng)該收支兩個(gè)線，既然你不反應(yīng)收入嗎，就只能沖減費(fèi)用了