1040975061 追問

2018-07-25 11:32

那補(bǔ)助要不要合并到工資里交個(gè)稅呢

鄒老師 解答

2018-07-25 11:33

你好，不需要的，誤餐補(bǔ)助是免征個(gè)人所得稅的

1040975061 追問

2018-07-25 11:36

那有兩個(gè)員工不是本單位的人，老總也要給他們這個(gè)誤餐補(bǔ)助，怎么做呢

1040975061 追問

2018-07-25 11:36

那有兩個(gè)員工不是本單位的人，老總也要給他們這個(gè)誤餐補(bǔ)助，怎么做呢

鄒老師 解答

2018-07-25 11:37

你好  借；管理費(fèi)用等科目   貸；銀行存款等科目

1040975061 追問

2018-07-25 11:39

可以計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 11:41

你好，可以的，可以計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)核算

1040975061 追問

2018-07-25 11:43

這2個(gè)人不屬于我們的員工，只是為了我們的項(xiàng)目在做事，工資也不是我們發(fā)，可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 11:44

你好，公司據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)，是可以入賬計(jì)入費(fèi)用核算的

1040975061 追問

2018-07-26 10:06

老師，我們都是當(dāng)月10號(hào)匯總好上個(gè)月的差旅費(fèi)，然后統(tǒng)一發(fā)放。這樣的話，比如我7月底需要通過8月匯總好的差旅費(fèi)數(shù)據(jù)做一個(gè)計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2018-07-26 10:07

你好，不需要計(jì)提，直接按發(fā)生金額入賬就是了

1040975061 追問

2018-07-26 10:08

那8月的時(shí)候你直接摘要支付7月差旅費(fèi)，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)  貸銀行存款等  這樣嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 10:09

你好，是的，這個(gè)不需要計(jì)提，只需要做支付分錄就可以了

1040975061 追問

2018-07-26 10:12

我只是覺得是7月發(fā)生的的費(fèi)用，到時(shí)候8月10號(hào)支付的時(shí)候計(jì)入了8月的費(fèi)用有點(diǎn)奇怪，不符合全責(zé)發(fā)生制，這樣不要緊嗎老師

鄒老師 解答

2018-07-26 10:13

你好，那當(dāng)時(shí)7月份的時(shí)候是職工墊付了？

1040975061 追問

2018-07-26 10:14

是的，有部分是墊付的，有部分要沖借備用金的

鄒老師 解答

2018-07-26 10:17

你好，那你7月份可以這樣做分錄 
借；管理費(fèi)用   貸；其他應(yīng)付款   其他應(yīng)收款

1040975061 追問

2018-07-26 10:18

那摘要就是計(jì)提本月應(yīng)付差旅費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 10:19

你好，可以就是報(bào)銷差旅費(fèi)

1040975061 追問

2018-07-26 15:17

老師，差旅費(fèi)中有些過路費(fèi)是沖銷ETC 的，這樣，我在7月末的時(shí)候借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)  貸 其他應(yīng)付款-差旅費(fèi)  貸預(yù)付賬款-ETC 這樣可以嗎？然后8月實(shí)際發(fā)放的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-差旅費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款-張三 
其他應(yīng)收款-李四  庫存現(xiàn)金等  這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 15:18

你好，之前張三，李四已經(jīng)有向公司借支差旅費(fèi)？

1040975061 追問

2018-07-26 15:22

是的

鄒老師 解答

2018-07-26 15:22

你好，那是可以這樣處理的