Sunny
于2018-07-25 13:30 發(fā)布 ??6290次瀏覽
江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-07-25 13:33
制造業(yè)一般納稅人，增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票，一定要對應(yīng)開一張負(fù)數(shù)的增值稅專用發(fā)票嗎？
答： 您好，一般納稅人發(fā)票開錯跨月了，需要先申請增值稅專用發(fā)票紅字信息表，然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
一般納稅人附表二中填第35欄次本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和稅額？本期認(rèn)證金額這個里面包括已認(rèn)證的福利費進(jìn)項額對吧？也就是平臺認(rèn)證的那個合計數(shù)（認(rèn)證金額31671.23，稅額3204.26）？另外福利費稅轉(zhuǎn)出的稅額在第15行填上就可以了？還有這個月的銷項稅是2112.97，這個填在哪里？還有留底的950.50這個填在哪個欄次？
答： 一般納稅人附表二中填第35欄次本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和稅額。包括本月全部認(rèn)證的進(jìn)項稅發(fā)票（也含本月需要做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅發(fā)票的認(rèn)證金額） 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在中間進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的表中，分情況填列，至于留抵?jǐn)?shù)據(jù)在主表填列處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人的增值稅普通發(fā)票和一般納稅人的增值稅專用發(fā)票的區(qū)別
答： 您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
一般納稅人的可以領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，增值稅專用發(fā)票稅率是16，普通發(fā)票稅率是多少呢
我公司為增值稅一般納稅人，之前收到一張增值稅專用發(fā)票，后來這個增值稅專用發(fā)票丟失，復(fù)印了對方的增值稅專用發(fā)票，并加蓋公章，這種情況下我公司增值稅專用發(fā)票能否抵稅
一般納稅人公司，收到專用增值稅發(fā)票，和普通增值稅發(fā)票，是否都能進(jìn)賬地稅？那專用增值稅發(fā)票，和普通增值稅發(fā)票有什么區(qū)別？
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;)
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2018-07-25 14:21
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2018-07-25 14:37
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