銷售方，去年給購買方把發(fā)票重復(fù)多開了，今年查賬時發(fā)現(xiàn)后要回來了，這個月開了紅字，怎樣做會計分錄呢

答： 你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本

我銷售方去年開了幾十萬發(fā)票給購買方，由于購買方的失誤把發(fā)票今年下半年才把發(fā)票給對方會計，現(xiàn)在對方會計不肯接收這個發(fā)票，想讓我銷售方開紅字發(fā)票，重新開票給他，這樣合理嗎？

答： 你好 是對方的失誤 這樣要求不合理

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

去年開的專票今年沖紅了（購買方未抵扣），今年開的紅字發(fā)票銷售方要怎么做賬，會計分錄是怎樣的，需不需要通過以前年度損益科目調(diào)整？

答： 你好！原分錄紅字沖回就可以，不用通過以前年度損益調(diào)整