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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-07-26 20:15

如果當(dāng)月月末形成，增值稅留抵稅額的情況下，是可以繼續(xù)抵扣下月以及以后期間的增值稅的。

草木深 追問

2018-07-26 20:51

我是想說，假如本月進(jìn)項15萬，銷項20萬，那我應(yīng)納增值稅5萬，下月進(jìn)項15萬，銷項12萬，那多出來的這3萬進(jìn)項可否抵扣上月已交5萬的增值稅，作為增值稅的留底？再等下下月抵扣呢？

張艷老師 解答

2018-07-26 22:33

您上個月的5萬已經(jīng)繳納了，本月留抵的稅額是用于下月的抵扣。本月的留抵與上個月實際繳納的增值稅沒有關(guān)系了。

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如果當(dāng)月月末形成，增值稅留抵稅額的情況下，是可以繼續(xù)抵扣下月以及以后期間的增值稅的。
2018-07-26 20:15:18
你好，沒有超過認(rèn)證抵扣期限是可以抵扣12月份的
2017-11-28 21:04:00
您做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是采購業(yè)務(wù)還是費(fèi)用支出業(yè)務(wù)？
2018-11-02 11:53:58
你好，這個就是留抵稅額，可以到下月或下下月再抵扣！
2018-03-16 20:38:42
您好，可以的。一般不是這樣規(guī)定的，當(dāng)月認(rèn)證，可以在以后月份抵扣的。具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。或者咨詢當(dāng)?shù)氐?2366確認(rèn)一下，謝謝。
2017-11-28 21:13:40
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