單位員工出差，自行開車，單位給予1公里1元的補(bǔ)助。這個(gè)補(bǔ)助可以直接報(bào)銷發(fā)放，還是必須要憑開加油發(fā)票報(bào)銷？

答： 您好，建議按實(shí)際支付的加油費(fèi)，過路費(fèi)等貼票，差額按交通補(bǔ)助，再加上住宿費(fèi)等，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單發(fā)放就行了。

出差的差旅費(fèi)補(bǔ)助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費(fèi)報(bào)銷單，填寫補(bǔ)助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個(gè)補(bǔ)助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨(dú)填一張報(bào)銷單，報(bào)銷單沒有車票只寫補(bǔ)助100元，這樣做可以嗎？

答： 您好！這個(gè)補(bǔ)助計(jì)入工資里面了。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，單位員工出差，用自己車子，填寫差旅報(bào)銷單，以1元/公里補(bǔ)貼油費(fèi)，過路費(fèi)按實(shí)際發(fā)生票據(jù)算，這樣員工開具的公司抬頭的油票，可以以差旅費(fèi)的形式報(bào)銷嗎？

答： 你好，就算報(bào)銷了也不能稅前扣除