8888 追問

2018-07-27 10:19

廢料收現(xiàn)金的，我是不是在開票系統(tǒng)不用開票，直接在電子申報里面填數(shù)字？

鄒老師 解答

2018-07-27 10:21

你好，那把銀行存款改成庫存現(xiàn)金就是了 
可以做無票收入申報的

8888 追問

2018-07-27 10:27

固定資產(chǎn)當(dāng)廢品賣也是一樣的嗎？

鄒老師 解答

2018-07-27 10:35

你好，不同的，需要按報廢處理 
分錄是 
借；固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸；固定資產(chǎn) 
借；銀行存款   貸；固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費  
借；營業(yè)外收支  貸；固定資產(chǎn)清理

8888 追問

2018-07-27 10:48

稅也是在無票收入申報那里錄嘛？

鄒老師 解答

2018-07-27 10:49

你好，這個需要在固定資產(chǎn)處置增值稅申報的

8888 追問

2018-07-27 11:03

原來我申報系統(tǒng)有固定資產(chǎn)處置這張表，現(xiàn)在只有主表和表一二了

鄒老師 解答

2018-07-27 11:06

你好，在主表填寫固定資產(chǎn)處置稅額

8888 追問

2018-07-27 11:32

老師，公司可不可以借法人現(xiàn)金10萬，然后用銀行存款還給他？

鄒老師 解答

2018-07-27 11:32

你好，可以借現(xiàn)金，然后銀行償還的

8888 追問

2018-07-27 11:41

老師，主表好像沒有固定資產(chǎn)處置稅這一欄？

鄒老師 解答

2018-07-27 11:48

你好 
按簡易辦法計稅銷售額，填寫在這個欄次