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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-27 10:25

你好!沖減你們的計提就可以,但是滯納金做營業(yè)外支出

陽光 追問

2018-07-27 10:37

如何沖減?還是照用回原來科目嗎?還是?

陽光 追問

2018-07-27 10:38

能指導(dǎo)下科目如何處理嗎?

QQ老師 解答

2018-07-27 10:42

你好!你們計提應(yīng)該有貸方余額啊,做繳納就可以

陽光 追問

2018-07-27 15:06

請問下計提少了的怎么辦?能直接計入當(dāng)期的保險金嗎?

QQ老師 解答

2018-07-27 15:08

你好!不可以,要通過以前年度損益調(diào)整科目

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你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30
好的,計提社保繳納需要分兩步進(jìn)行,第一步,將支出錄入賬目,包括借方"應(yīng)付社會保險費(fèi)"和貸方"銀行存款";第二步,將發(fā)生的社保費(fèi)用錄入賬目,包括借方"應(yīng)付社會保險費(fèi)"和貸方"應(yīng)交稅費(fèi)"。
2023-03-22 11:49:45
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-08-04 10:44:29
比如管理人員,計提社保時: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān)) 繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)付款——社保(個人承擔(dān)) 貸:銀行存款
2018-12-10 13:31:42
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