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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-27 14:42

你好，個(gè)人部分不用計(jì)提，單位部分計(jì)提借管理費(fèi)用等   貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保    繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-職工社保    借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保     貸銀行存款

薇薇 追問

2019-04-27 14:52

只要是單位承擔(dān)的社保都是以管理費(fèi)用計(jì)提的對(duì)吧

薇薇 追問

2019-04-27 14:53

不要用按收益部門分類的吧

徐阿富老師 解答

2019-04-27 15:11

你好，是的，管理費(fèi)用，要不要按部門這個(gè)就要看你企業(yè)核算是不是需要了

薇薇 追問

2019-04-27 15:28

社保計(jì)提的比繳款的少，怎么調(diào)整賬，怎么分錄

徐阿富老師 解答

2019-04-27 15:35

你好。你是指今年當(dāng)年嗎？

薇薇 追問

2019-04-27 15:49

對(duì)

徐阿富老師 解答

2019-04-27 15:54

你好，那你差額部分再計(jì)提一筆或者加上當(dāng)月金額一起補(bǔ)計(jì)提就好

薇薇 追問

2019-04-27 15:57

就是計(jì)提的和扣款的金額一致對(duì)吧

徐阿富老師 解答

2019-04-27 15:58

你好，對(duì)的，就是計(jì)提數(shù)，補(bǔ)足繳納數(shù)就好

徐阿富老師 解答

2019-04-27 16:06

如果可以，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

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你好，個(gè)人部分不用計(jì)提，單位部分計(jì)提借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30
好的，計(jì)提社保繳納需要分兩步進(jìn)行，第一步，將支出錄入賬目，包括借方"應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)"和貸方"銀行存款"；第二步，將發(fā)生的社保費(fèi)用錄入賬目，包括借方"應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)"和貸方"應(yīng)交稅費(fèi)"。
2023-03-22 11:49:45
比如管理人員，計(jì)提社保時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)） 繳納社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)） 其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)） 貸：銀行存款
2018-12-10 13:31:42
1. 計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-11 18:29:17
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-05-06 14:50:46
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