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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-27 15:34

你好！不能。1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時， 
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 
貸：銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤， 
借：利潤分配－未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

仰望星空 追問

2018-07-27 15:59

那樣是不是5月份報報表的時候，是不是就得把這筆金額調(diào)到利潤表里呢？ 
小公司，備案的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。

宋生老師 解答

2018-07-27 16:07

你好！嚴(yán)格來說這個不影響本年的利潤表

仰望星空 追問

2018-07-27 16:22

我說的是17年的報表呢 5月份繳稅的時候要把繳稅的金額調(diào)到17年的財務(wù)報表里吧

宋生老師 解答

2018-07-27 16:23

你好！你按上面的分錄做，做到本年的分錄。但是影響的數(shù)據(jù)確實是上年的數(shù)據(jù)

仰望星空 追問

2018-07-27 16:36

奧  那影響的財務(wù)報表是不是又得在稅務(wù)局網(wǎng)站上做變更

宋生老師 解答

2018-07-27 16:38

您好！不需要。一般是年報的時候跟年報一起報報表。

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相關(guān)問題討論
你好，5月份之后拿著申報表去稅務(wù)局退稅
2019-04-16 11:07:01
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 你說的是什么費用 ？ 扣除比例嗎
2020-06-09 19:24:03
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅貸:銀行存款，借:利潤分配…未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2016-11-20 17:49:48
不影響這個，你是匯算的是吧
2023-05-11 21:31:29
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