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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-28 12:49

具體的是根據(jù)銷項減進項數(shù)據(jù)來的。待認證的進項稅是貨物已到、專用發(fā)票已到,但是沒有拿專用發(fā)票到稅務認證的進項稅。

追問

2018-07-28 13:21

那個130984.38怎么來的?數(shù)據(jù)搞不清楚哦

江老師 解答

2018-07-28 17:20

將圖片截出來,我給你解釋一下

追問

2018-07-28 17:29

你看看。

江老師 解答

2018-07-28 17:32

這個是:227673.58-96689.2計算而來的,就是說227673.58元是應該開具的進項稅發(fā)票,對于96689.2元屬于返利應開具的進項稅。是這樣使用了返利后,最終開具的發(fā)票進項稅稅額是:130984.38元

追問

2018-07-28 17:51

那紅字就已經(jīng)是沖減了,那22767.35又為什么記在借方阿?

江老師 解答

2018-07-28 17:54

紅字是沖減了,這個應該還有一筆分錄
借:應交稅費——待認證的進項稅
貸:應付賬款
屬于欠的貨款

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相關問題討論
同學,你好,借應交稅費–應交增值稅–進項稅,貸,應交稅費–應交增值稅–待認證進項稅
2020-06-08 09:41:37
您好 借 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸 應交稅費~待認證進項稅額
2019-07-04 18:54:55
您好,未認證的進項稅額不需要結轉
2021-09-14 07:07:45
借應交稅費-應交增值稅-進項貸應交稅費-待認證。 認證進項發(fā)票
2020-03-03 16:17:20
你的意思是,收到票的當月沒認證,之后才認證的。是么?
2019-05-16 10:26:11
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