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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-07-28 12:49

具體的是根據(jù)銷項減進項數(shù)據(jù)來的。待認證的進項稅是貨物已到、專用發(fā)票已到，但是沒有拿專用發(fā)票到稅務認證的進項稅。

儀 追問

2018-07-28 13:21

那個130984.38怎么來的？數(shù)據(jù)搞不清楚哦

江老師 解答

2018-07-28 17:20

將圖片截出來，我給你解釋一下

儀 追問

2018-07-28 17:29

你看看。

江老師 解答

2018-07-28 17:32

這個是：227673.58-96689.2計算而來的，就是說227673.58元是應該開具的進項稅發(fā)票，對于96689.2元屬于返利應開具的進項稅。是這樣使用了返利后，最終開具的發(fā)票進項稅稅額是：130984.38元

儀 追問

2018-07-28 17:51

那紅字就已經(jīng)是沖減了，那22767.35又為什么記在借方阿？

江老師 解答

2018-07-28 17:54

紅字是沖減了，這個應該還有一筆分錄
借：應交稅費——待認證的進項稅
貸：應付賬款
屬于欠的貨款

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相關問題討論
同學，你好，借應交稅費–應交增值稅–進項稅，貸，應交稅費–應交增值稅–待認證進項稅
2020-06-08 09:41:37
您好 借 應交稅費～應交增值稅～進項稅額 貸 應交稅費～待認證進項稅額
2019-07-04 18:54:55
您好，未認證的進項稅額不需要結轉
2021-09-14 07:07:45
借應交稅費-應交增值稅-進項貸應交稅費-待認證。 認證進項發(fā)票
2020-03-03 16:17:20
你的意思是，收到票的當月沒認證，之后才認證的。是么？
2019-05-16 10:26:11
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