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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-28 12:49

具體的是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)的。待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是貨物已到、專用發(fā)票已到，但是沒(méi)有拿專用發(fā)票到稅務(wù)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅。

儀 追問(wèn)

2018-07-28 13:21

那個(gè)130984.38怎么來(lái)的？數(shù)據(jù)搞不清楚哦

江老師 解答

2018-07-28 17:20

將圖片截出來(lái)，我給你解釋一下

儀 追問(wèn)

2018-07-28 17:29

你看看。

江老師 解答

2018-07-28 17:32

這個(gè)是：227673.58-96689.2計(jì)算而來(lái)的，就是說(shuō)227673.58元是應(yīng)該開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，對(duì)于96689.2元屬于返利應(yīng)開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅。是這樣使用了返利后，最終開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅稅額是：130984.38元

儀 追問(wèn)

2018-07-28 17:51

那紅字就已經(jīng)是沖減了，那22767.35又為什么記在借方阿？

江老師 解答

2018-07-28 17:54

紅字是沖減了，這個(gè)應(yīng)該還有一筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款
屬于欠的貨款

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您好，未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-09-14 07:07:45
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2020-03-03 16:17:20
同學(xué)，你好，借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020-06-08 09:41:37
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-04 18:54:55
你的意思是，收到票的當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證，之后才認(rèn)證的。是么？
2019-05-16 10:26:11
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