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何老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-07-29 10:56

你好，這種情況應該是進項稅的結轉大于認證，可以理解成余額在貸方

順其自然 追問

2018-07-29 13:46

老師可以舉個例子嗎？

順其自然 追問

2018-07-29 13:47

那個老師說進項稅的期末余額在貸方，表示進項稅的轉出。

順其自然 追問

2018-07-29 13:49

假如進項稅到月底借方余額是500，貸方余額是零，

順其自然 追問

2018-07-29 13:51

它的期末余額是多少呢

何老師 解答

2018-07-29 14:03

取得進項稅發(fā)票 
借：原材料 
     應交稅費-應交增值稅-進項稅 
    貸：銀行存款 
月末結轉 
 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
     貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅

順其自然 追問

2018-07-29 14:07

從分錄看，借方等于貸方啊，怎么余額在貸方

何老師 解答

2018-07-29 14:08

可以查一下你公司應交稅費-應交增值稅-進項稅的明細賬，看看是貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生嗎？這樣看看是那一筆憑證金額錯誤

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相關問題討論
你好，這種情況應該是進項稅的結轉大于認證，可以理解成余額在貸方
2018-07-29 10:56:23
你好，應交稅費的余額怎么會借方，貸方都有余額呢 能把你科目余額表發(fā)個圖片過來？
2017-07-23 08:54:59
你好，資產負債表中，應收賬款年初數為148000，期末數為147000 預收賬款年初數100560，期末數100560%2B33300
2020-07-06 15:16:03
你好，同學。 資成費類科目期末借方余額=期初借方余額-期初貸方余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額 收負所類科目期末貸方余額=-期初借方余額%2B期初貸方余額-本期借方發(fā)生額%2B本期貸方發(fā)生額
2021-06-30 13:51:31
科目余額表里面借方負數還是填貸方正數都是可以的
2020-07-02 15:32:21
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