用友erp新系統(tǒng)暫估入庫怎么做？

答： 借原材料--暫估貸：應(yīng)付賬款

我在用友U8軟件里，做暫估入庫的憑證該怎么操作，是在存貨系統(tǒng)里面做采購暫估入庫的憑證嗎，

答： 進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬，會(huì)計(jì)分錄為： 1、暫估入庫時(shí)： 借：原材料——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進(jìn)行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

用友U8上個(gè)月存貨系統(tǒng)做了暫估入庫，這個(gè)月結(jié)賬之前發(fā)票到了，存貨系統(tǒng)和賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

答： 你好，同學(xué)。 你發(fā)票和之前暫估是否有差額，如果沒有，直接作附件處理。 如果有差額，之前的入庫沖紅，重新再按發(fā)票金額入庫處理的。