GU 追問

2018-07-30 21:27

現(xiàn)在潤總額和未分配利潤都是負的，都是虧損，產(chǎn)值1百萬是收入達到1百萬，還是利潤1百萬啊

GU 追問

2018-07-30 21:30

資產(chǎn)負債表里沒有非流動資產(chǎn)，只有流動資產(chǎn)140多萬，實收資本150萬，這樣不行吧？

王雁鳴老師 解答

2018-07-30 21:32

您好，產(chǎn)值達到100萬元是指的收入達到100萬元。這樣確實有點問題，但是最好就不要增加非流動資產(chǎn)了，增加點負債還是可以的。

GU 追問

2018-07-30 21:35

老師，有沒有這種報表的樣本啊

王雁鳴老師 解答

2018-07-30 21:37

您好，不好意思，我手里沒有這樣的樣本的。麻煩您另外提出問題，看看其他老師是不是有吧。謝謝。

GU 追問

2018-07-30 21:42

現(xiàn)在資產(chǎn)負債表就這個數(shù)據(jù)：貨幣資金：142萬     負債沒有， 實收資本：150萬    未分配利潤：-8萬 
利潤表：營業(yè)收入：1萬  營業(yè)成本：4萬   管理費用：3.5萬    營業(yè)利潤：-6.5萬 
我要怎么加數(shù)據(jù)，看起來是個有發(fā)展的公司呢？兩個表有什么勾對關(guān)系，看起來不是錯報表啊？謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-30 21:45

您好，一般情況下，可以增加收入100萬元，成本增加80萬元，管理費用不動。資產(chǎn)負債表的未分配利潤增加20萬元，應收賬款增加20萬元就行了。

GU 追問

2018-07-30 22:02

老師，請問增加收入100萬，那后面營業(yè)稅金及附加不是又要算出來填上去么，還有財務費用這些是0可以么

王雁鳴老師 解答

2018-07-30 22:07

您好，可以不考慮了，畢竟是假的，如果考慮了，讓提供納稅證明是沒辦法提供出來的。

GU 追問

2018-07-30 22:11

那收入100萬，成本80萬加其他費用，后面是做成盈利么，盈利所得稅費用不是有啊，怎么辦呢

王雁鳴老師 解答

2018-07-30 22:13

您好，這個如果想做圓滿的話，風險會更大，如果不怕冒風險的話，可以做點所得稅進去的。也可以做點稅金及附加，銷售費用，財務費用等的，自己要根據(jù)情況來處理的，但是盡量不要給自己做套。否則自己難受。

GU 追問

2018-07-30 22:16

怎么叫給自己做套啊，老師，如果收入100萬，后面利潤做成負數(shù)或千元這樣能拿到項目么？謝謝，確實我這是第一次編這個，麻煩老師了？

王雁鳴老師 解答

2018-07-30 22:20

您好，因為做這個假的報表，改動的項目越少，到時候要求提供資料的時候，自己費的事就越少，反之亦然，如果改動的項目多了，讓提供明細賬的時候，自己不費事啊，這不就是自己給自己下套啊。如果收入100萬元，利潤是負數(shù)或者是金額小的話，不容易拿到項目的。

GU 追問

2018-07-30 22:28

那我按老師說的未分配利潤20萬，利潤總額是不是也是接近這個20萬，下面有減所得稅這個科目，所得稅不是要提供證明??？

王雁鳴老師 解答

2018-07-30 22:29

您好，可以的，所得稅一般是要提供證明的。

GU 追問

2018-08-01 06:56

王老師，請問昨天報表里沒有營業(yè)收入，免稅的應交增值稅需要記營業(yè)外收入么？