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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-07-31 10:34

你好,補計提差額部分就可以了哦

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-31 10:39

是計提稅金比實繳稅金多怎么做賬啊

蔣老師 解答

2018-07-31 10:40

多就做一筆差額計提分錄,只不過用負(fù)數(shù)紅字表示就行了呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-31 10:42

這個分類應(yīng)該如何做?

蔣老師 解答

2018-07-31 10:45

比如你原來計提的附加稅。
借:稅金及附加     100
      貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅   100
實際只需繳納80,做一筆沖銷的分錄
借:稅金及附加     -20
      貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅   -20

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-31 10:45

是這樣子的老師你幫我看下

蔣老師 解答

2018-07-31 10:47

那你就
貸:其他業(yè)務(wù)收入  -20(假如差額是20)
        應(yīng)交增值稅銷項   -20

蔣老師 解答

2018-07-31 10:47

貸:其他業(yè)務(wù)收入  20(假如差額是20) 應(yīng)該是正數(shù)  
應(yīng)交增值稅銷項 -20

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相關(guān)問題討論
你好,補計提差額部分就可以了哦
2018-07-31 10:34:38
你好,有收入就需要計提稅金。
2021-10-10 10:50:09
一般是 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費-明細(xì)稅種
2015-12-17 11:42:31
您好,一般當(dāng)月計提當(dāng)月的稅金
2018-11-27 12:33:56
補提上,涉及損益類科目,用以前年度損益調(diào)整 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-14 16:57:06
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