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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-01 10:29

你好!你這個(gè)都不用交稅了。

一劍隔世 追問(wèn)

2018-08-01 10:30

是不用交稅，但是表格還是要填的吧。

宋生老師 解答

2018-08-01 10:30

你好！是的。但是這個(gè)優(yōu)惠表是填0

一劍隔世 追問(wèn)

2018-08-01 10:31

主表，-10萬(wàn)x25%，填-25000元嗎

宋生老師 解答

2018-08-01 10:33

你好！直接就是0了。不填負(fù)數(shù)。 
不過(guò)你的那個(gè)應(yīng)納稅所得額是填-10萬(wàn)

一劍隔世 追問(wèn)

2018-08-01 10:36

利潤(rùn)總額，實(shí)際利潤(rùn)額，填-10萬(wàn)。 
應(yīng)納稅所的額，本期應(yīng)補(bǔ)（退）說(shuō)得額填0。  是這樣嗎

宋生老師 解答

2018-08-01 10:42

你好！是的。補(bǔ)退稅額是填0了。

一劍隔世 追問(wèn)

2018-08-01 10:44

應(yīng)納稅所得額填寫(xiě)-10萬(wàn)X25%嗎

宋生老師 解答

2018-08-01 10:46

你好！利潤(rùn)總額填-10萬(wàn)就行。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!你這個(gè)都不用交稅了。
2018-08-01 10:29:11
是的，需要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的。不超100萬(wàn)的話減免額填利潤(rùn)的20%
2019-04-10 10:13:54
你好，是的，
2020-05-22 22:02:01
你好，是的
2017-05-17 16:34:05
現(xiàn)在做得匯算清繳是18年度的，18年度的所得稅一、自2018年1月1日至2020年12月31日，符合條件的小型微利企業(yè)，無(wú)論采取查賬征收方式還是核定征收方式，其年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元，下同）的，均可以享受財(cái)稅〔2018〕77號(hào)文件規(guī)定的所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的政策（以下簡(jiǎn)稱“減半征稅政策”）也就是按10%征收企業(yè)所得稅 你說(shuō)的5%的優(yōu)惠是從2019年1月1號(hào)開(kāi)始執(zhí)行
2019-05-16 10:12:36
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