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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-02 14:50

你好 借;銀行存款  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
借;應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行存款

鄒老師 解答

2018-08-02 14:50

你好 借;應(yīng)收賬款   (更正)貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

奔奔 追問(wèn)

2018-08-02 14:52

我們公司是完工驗(yàn)收之后確認(rèn)收入 的

鄒老師 解答

2018-08-02 14:54

你好,開(kāi)具發(fā)票就需要根據(jù)發(fā)票開(kāi)具情況確認(rèn)收入的

奔奔 追問(wèn)

2018-08-02 15:06

那這樣的話  我的利潤(rùn)表里收入豈不是增加了,款還沒(méi)有收到,我還得按這個(gè)收入后的利潤(rùn)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅???

鄒老師 解答

2018-08-02 15:07

你好,沒(méi)有收到做應(yīng)收賬款處理 
并不是收到款項(xiàng)才做收入確認(rèn)的  
需要根據(jù)這個(gè)收入形成的利潤(rùn)申報(bào)企業(yè)所得稅的

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