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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-03 08:05

你好，代理記賬給的期初數(shù)本來就不平衡？ 
是不是賬務(wù)處理或報(bào)表數(shù)據(jù)有誤？

金色朱雀 追問

2018-08-03 08:07

她就給了兩本明細(xì)賬和總賬，按她的數(shù)據(jù)錄入，不平

鄒老師 解答

2018-08-03 08:07

你好，不平的差額是未分配利潤余額嗎

金色朱雀 追問

2018-08-03 08:09

就是資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益

金色朱雀 追問

2018-08-03 08:09

具體哪里不平，我也不知道

鄒老師 解答

2018-08-03 08:10

你好，那就需要去檢查之前代理記賬數(shù)據(jù)是不是哪里出錯(cuò)了，必須符合這個(gè)勾稽關(guān)系才可以建賬的

金色朱雀 追問

2018-08-03 08:10

嗯

金色朱雀 追問

2018-08-03 08:10

多謝老師

鄒老師 解答

2018-08-03 08:11

你好，還有什么疑問嗎

金色朱雀 追問

2018-08-03 08:11

暫時(shí)沒有了

鄒老師 解答

2018-08-03 08:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，代理記賬給的期初數(shù)本來就不平衡？ 是不是賬務(wù)處理或報(bào)表數(shù)據(jù)有誤？
2018-08-03 08:05:32
你好，這種情況應(yīng)當(dāng)是把之前的流水賬做相應(yīng)分錄錄入到財(cái)務(wù)軟件 而不是直接錄入期初數(shù)（因?yàn)榱魉~是無法知道各個(gè)科目的期初數(shù)的）
2020-03-18 08:52:14
剩下差額填寫在利潤分配未分配利潤下面就可以
2019-06-07 09:28:08
是的，這個(gè)根據(jù)余額錄入期初數(shù)做賬即可
2018-08-24 15:36:01
你好? ? ? ?你們?nèi)タ纯纯颇坑囝~表 平衡嗎？ 看下你 錄入的數(shù)據(jù)是否與其他的 6月末數(shù)據(jù)一致??
2021-07-15 12:41:59
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