小雪 追問

2018-08-03 08:40

我昨天和耿老師問題沒結(jié)束，就聯(lián)系不上

鄒老師 解答

2018-08-03 08:41

你好，購進商品是根據(jù)成本做上述分錄

小雪 追問

2018-08-03 08:52

老師，我購入商品，，然后做一張庫存商品進銷存，全部賣出，現(xiàn)在公司要注銷，稅務管理員要憑證，明細賬都看過，我沒底，報稅增值稅技術(shù)服務，銷售商品收入25那里交了6637元增值稅，是計入技術(shù)服務那里進去，管理員看到會不會處罰

鄒老師 解答

2018-08-03 08:52

你好，你單位銷售貨物收入，為什么會按技術(shù)服務申報納稅呢

小雪 追問

2018-08-03 09:00

老師，公司經(jīng)營項目只有技術(shù)服務，進來一批食品進來賣，貨物銷售增值稅那里，報不了增值稅，我只好填了技術(shù)服務那里，賣了商品不開票，進來產(chǎn)品開過票，款是公對公進貨

鄒老師 解答

2018-08-03 09:01

你好，銷售貨物就必須按銷售貨物開具發(fā)票申報的，而不是通過服務申報，這兩者稅率都是不一樣的

小雪 追問

2018-08-03 09:03

一樣，技術(shù)服務小規(guī)模，3%

鄒老師 解答

2018-08-03 09:04

你好，即使是小規(guī)模，也是收入類型錯誤了  
貨物，服務收入需要分別填寫申報的

小雪 追問

2018-08-03 09:07

我弄過，填不進去，銷售貨物那里寫不上，我只好寫在技術(shù)服務那里，營業(yè)執(zhí)照上面沒得銷售食品的，我進來食品賣，

鄒老師 解答

2018-08-03 09:09

你好，有銷售貨物收入，網(wǎng)站無法申報，你需要去稅局大廳填表申報，而不是把銷售貨物收入填寫到技術(shù)收入申報的

小雪 追問

2018-08-03 09:11

我計提印花稅，我憑證附件那里，我是分開來的

鄒老師 解答

2018-08-03 09:14

你好，印花稅不需要計提，扣繳直接計入稅金及附加就是了

小雪 追問

2018-08-03 09:14

老師我填不上，就寫在技術(shù)服務那里了，數(shù)字上去，稅款扣了

鄒老師 解答

2018-08-03 09:15

你好，去稅局大廳填寫申報，而不是在網(wǎng)上申報 
你這樣填寫輸入收入類型錯誤的

小雪 追問

2018-08-03 09:17

老師，問題已經(jīng)出來，款都扣了

鄒老師 解答

2018-08-03 09:19

你好，你需要去稅局做更正申報，把貨物收入，技術(shù)服務收入分別填寫才是的 
并不能因為已經(jīng)扣款，錯誤了也不去修改的

小雪 追問

2018-08-03 09:23

好的，老師7月份的時候報的，現(xiàn)在可以去大廳改嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 09:27

你好，可以去大廳做數(shù)據(jù)更正的

小雪 追問

2018-08-03 09:32

老師。我這個銷售食品項目沒得，稅務會不會讓賣，我已經(jīng)賣了，我現(xiàn)在公司要注銷

鄒老師 解答

2018-08-03 09:36

你好，有超過經(jīng)營范圍，需要增加經(jīng)營范圍才可以從事貨物銷售的

小雪 追問

2018-08-03 09:42

是的，我沒增加，就賣了食品，公司這個月就注銷了，不去增加，2370000元食品，稅務會不會罰款

鄒老師 解答

2018-08-03 09:48

你好，補交了相應稅款，一般就不會罰款

小雪 追問

2018-08-03 10:50

老師，我已經(jīng)去稅務改過，分開來，貨物，服務分開報了，更正了已經(jīng)

鄒老師 解答

2018-08-03 10:57

你好，更正了就沒有問題了

小雪 追問

2018-08-03 10:59

謝謝老師，今天問題解決了，很愉快

鄒老師 解答

2018-08-03 11:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝